目 錄
第一部分 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職能
（一）贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是主管就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的區(qū)政府組成部門。
（二）主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)就業(yè)方針、政策、受區(qū)人力資源和社會(huì)保障行政部門委托，擬定全區(qū)就業(yè)政策、規(guī)定，負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源市場的規(guī)范、管理。
（三）主要承擔(dān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)，政策資金扶持、職業(yè)技能鑒定等職責(zé)，負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)金的征管和發(fā)放。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)19人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)6595.46萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少64.97萬元，下降100%；本年收入合計(jì)6595.46萬元，較2021年增加6023.36萬元，增長1052.85%，主要原因是：2022年部門決算將就業(yè)補(bǔ)助資金、小額擔(dān)保貼息、本級就業(yè)扶貧、貧困勞動(dòng)力交通補(bǔ)貼、大學(xué)生見習(xí)補(bǔ)貼專項(xiàng)等納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6447.91萬元，占97.76%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入147.55萬元，占2.24%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)6595.46萬元，其中本年支出合計(jì)6595.46萬元，較2021年增加6080萬元，增長92.18%，主要原因是：2022年部門決算將就業(yè)補(bǔ)助資金、小額擔(dān)保貼息、本級就業(yè)扶貧、貧困勞動(dòng)力交通補(bǔ)貼、大學(xué)生見習(xí)補(bǔ)貼專項(xiàng)等納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少121.61萬元，下降100 %，主要原因是：2022年實(shí)行零基預(yù)算，2021年沒有結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出499.11萬元，占7.57%；項(xiàng)目支出6096.34萬元，占92.43%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6447.91萬元，決算數(shù)為6447.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3580.25萬元，決算數(shù)為5555.06萬元，完成年初預(yù)算的155.16 %，主要原因是：2022年部門決算將就業(yè)補(bǔ)助資金、小額擔(dān)保貼息、本級就業(yè)扶貧、貧困勞動(dòng)力交通補(bǔ)貼、大學(xué)生見習(xí)補(bǔ)貼專項(xiàng)等納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.95萬元，決算數(shù)為17.9萬元，完成年初預(yù)算的128.32%，主要原因是：人員調(diào)整，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為874.95萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：2022年部門決算將小額擔(dān)保貼息納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出407.91萬元，其中：
（一）工資福利支出326.17萬元，較2021年增加29.72萬元，增長10.02%，主要原因是：人員增資。
（二）商品和服務(wù)支出74.06萬元，較2021年增加30.8 萬元，增長71.20%，主要原因是：落實(shí)就業(yè)幫扶政策，業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.54萬元，較2021年減少30.59萬元，下降92.33 %，主要原因是：壓減了一般性支出。
（四）資本性支出5.14萬元，較2021年增加0.44萬元，增長9.36%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 1.37萬元，決算數(shù)為1.37萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.52萬元，下降52.60%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.37萬元，決算數(shù)為 1.37萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額251.01萬元，其中：政府采購貨物支出1.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出249.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額251.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額230.27萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的91.74%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門無相關(guān)資產(chǎn)。本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金4945萬元，占項(xiàng)目支出總額的81.12%。
組織對“就業(yè)補(bǔ)助資金”、“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金”等11個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金全部用于開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，項(xiàng)目從設(shè)立到實(shí)施良好。對于項(xiàng)目支出申報(bào)附有完整的立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)批文，并設(shè)定績效目標(biāo)填報(bào)規(guī)范。
組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 6595.46萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。單位嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，對每項(xiàng)資金撥付有完整的審批程序，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，按規(guī)定時(shí)間公開預(yù)決算信息。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
從評價(jià)情況來看，贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心整體支出績效管理綜合評價(jià)指標(biāo)總得分為99分。2022年全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)5450人，完成年度目標(biāo)任務(wù)的115.96%；新增轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力11891人，其中省內(nèi)轉(zhuǎn)移10057人，分別完成年度目標(biāo)任務(wù)的156.46%、150.10%，全區(qū)就業(yè)形勢總體平穩(wěn)。2022年，我區(qū)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款26898萬元，完成省市下達(dá)任務(wù)的153.7%，其中：發(fā)放個(gè)人創(chuàng)業(yè)貸款15203萬元，發(fā)放47家小微企業(yè)貸款11695萬元。綜合評價(jià)為優(yōu)秀。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。
本部門公開“就業(yè)補(bǔ)助資金”、“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金”項(xiàng)目部門評價(jià)報(bào)告及自評表（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
附件1：就業(yè)資金轉(zhuǎn)移支付2022年度績效自評報(bào)告
附件2：就業(yè)補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付2022年度績效自評表
