贛州市南康區(qū)看守所2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)看守所部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)看守所部門概況

    一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)公安局看守所是主管公安監(jiān)管工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人，依據(jù)國(guó)家法律對(duì)在押人員實(shí)行武裝看守，保障安全，對(duì)在押人員進(jìn)行教育，管理在押人員的生活和衛(wèi)生，保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)看守所。

    本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)24人，其中在職人員24人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)246.05萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少83.32萬元，下降25.45%；本年收入合計(jì)246.05萬元，較2021年增加減少83.32萬元，下降25.45%，主要原因是：疫情期間看守所關(guān)押量下降，財(cái)政撥款預(yù)算減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 240.75萬元，占97.85%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入5.3萬元，占2.15%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)246.05萬元，其中本年支出合計(jì)246.05萬元，較2021年減少0.85萬元，下降0.34%，主要原因是：疫情期間看守所關(guān)押量下降，伙食費(fèi)支出下降；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年持平，未增長(zhǎng)下降，主要原因是：年末未使用指標(biāo)由財(cái)政局相關(guān)科室收回。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出0萬元，占0%；項(xiàng)目支出246.05萬元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為329.37萬元，決算數(shù)為246.05萬元，完成年初預(yù)算的74.70%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為329.37萬元，決算數(shù)為  246.05萬元，完成年初預(yù)算的74.70%，主要原因是：年初預(yù)算是以看守所在押人員人數(shù)530人所做，疫情期間關(guān)押量下降，在押人員數(shù)不足530人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬元。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無支出，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的無其他用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

    （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金246.05萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“看守所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出246.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,看守所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的執(zhí)行率較高，符合要求，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)均達(dá)成，總體績(jī)效目標(biāo)也達(dá)成。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  246.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)等履職完成情況均達(dá)成指標(biāo)要求，社會(huì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)滿意度等履職效果情況也符合指標(biāo)要求。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：

①項(xiàng)目概況:看守所羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān),管理在押人員生活和保障訴訟階段順利進(jìn)行，主要內(nèi)容是看守所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

   ②績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)的設(shè)置情況：目標(biāo)是做好在押人員安全保障，保障看守所運(yùn)轉(zhuǎn)，提升公安監(jiān)管工作效率和形象，指標(biāo)設(shè)置有數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、社會(huì)效益、滿意度等。

2、自評(píng)工作開展情況：確定評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象、范圍、原則，利用財(cái)政一體化系統(tǒng)，結(jié)合看守所2022年整體運(yùn)轉(zhuǎn)情況和全年考評(píng)情況進(jìn)行分析，得出結(jié)論。

3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：看守所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的執(zhí)行率較高，符合要求。各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)均達(dá)成，總體績(jī)效目標(biāo)也達(dá)成。

4、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析：決策、過程、產(chǎn)出、效益情況等符合看守所實(shí)際，能有效反映和考核項(xiàng)目實(shí)施情況，基本完成了績(jī)效目標(biāo)的要求，保障看守所運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)定，彰顯了南康公安的形象。

5、看守所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未偏離績(jī)效目標(biāo)，今后將繼續(xù)落實(shí)項(xiàng)目的執(zhí)行情況，確保完成績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開“看守所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

附件：部門評(píng)價(jià)報(bào)告