二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,。

本部門2020年年末實有人數(shù)51人（含區(qū)政府區(qū)長、副區(qū)長,、副縣級干部,、掛職領(lǐng)導(dǎo)11人），其中在職人員43人,，退休人員32人,；年末其他人員8人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件:贛州市南康區(qū)人民政府辦公室單位萬元,。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計1377.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余224.66萬元,，較2019年減少155.54萬元,，下降40.91%；本年收入合計1153.28萬元,，較2019年增加63.58萬元,，增長5.83%，主要原因是：1.政府辦預(yù)付了辦公電腦國產(chǎn)化替換的款項,；2.政務(wù)信息中心對網(wǎng)絡(luò)進行了等保升級,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1128.18萬元，占  97.82%,；其他收入25.1萬元,，占2.18%。  

二,、支出決算情況說明

    本部門2020年度支出總計1377.94萬元,，其中本年支出合計1281.39萬元，較2019年增加37.81萬元,，增長3.04  %,，主要原因是：1.政府辦預(yù)付了辦公電腦國產(chǎn)化替換的款項；2.政務(wù)信息中心對網(wǎng)絡(luò)進行了等保升級,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.55萬元,，較2019年減少129.51萬元，下降57.29%,，主要原因是：本年支出的增加,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1281.39萬元，占100%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1187.74 萬元,，決算數(shù)為1236.7萬元，完成年初預(yù)算的104.12%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1118萬元，決算數(shù)為1153.95萬元,，完成年初預(yù)算的103.22%,，主要原因是：年初預(yù)算未將政府性獎勵財政承擔(dān)部分列入部門預(yù)算。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為43.55萬元,，決算數(shù)為52.05萬元,，完成年初預(yù)算的119.52%，主要原因是：聘用人員社保財政不負(fù)擔(dān),，由單位自籌,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.19萬元，決算數(shù)為30.7萬元,，完成年初預(yù)算的117.22%,，主要原因是：聘用人員醫(yī)保財政不負(fù)擔(dān)，由單位自籌,。

    四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1236.69萬元，其中：

（一）工資福利支出728.46萬元,，較2019年減少79.39萬元,，下降9.83 %，主要原因是：人員變動,。

（二）商品和服務(wù)支出242.01萬元,，較2019年減少32.94萬元，下降11.98%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出,。

（三）對個人和家庭補助支出12.93萬元，較2019年減少14.13萬元,，下降52.22%,，主要原因是：2019年撥付了一名去世退休職工撫恤金15.62萬元。

（四）資本性支出216.54萬元,，較2019年增加162.57萬元,，增長301.22 %，主要原因是：1.政府辦預(yù)付了辦公電腦國產(chǎn)化替換的款項90萬元,；2.政務(wù)信息中心對網(wǎng)絡(luò)進行了等保升級支付139.38萬元,。

（五）其他支出36.75萬元，較2019年減少10.25元,，下降27.89%,，主要原因是：壓減了掛點幫扶村的幫扶資金,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為43.8萬元,，決算數(shù)為12.71萬元,，完成預(yù)算的29.02%，決算數(shù)較2019年減少2.84萬元,，下降18.26 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3.8萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%,，主要原因是2020年無人員因公出國,。

    （二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為4.17萬元,，完成預(yù)算的20.85%,，決算數(shù)較2019年減少1.04萬元，下降20%,，主要原因是落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待42批,，累計接待426人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出20萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%,，主要原因是2020年未購置新車,，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,，決算數(shù)為8.54萬元,，完成預(yù)算的42.7%，決算數(shù)較2019年減少1.8萬元,，下降17.41%,，主要原因是落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費支出，年末公務(wù)用車保有2輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費支出,。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出495.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加119.37萬元,，增長24.1%,，主要原因是：1.政府辦預(yù)付了辦公電腦國產(chǎn)化替換的款項；2.政務(wù)信息中心對網(wǎng)絡(luò)進行了等保升級,。 

七,、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額233.36萬元，其中：政府采購貨物支出233.36萬元,。授予中小企業(yè)合同金額233.36萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.93萬元,，占政府采購支出總額的0.83%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額,。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金  506.03萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 92.15%,。    

     組織對“工作經(jīng)費”等1個項目開展了五年一個周期的部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出968.24萬元,。

組織對政府辦1個單位開展整體支出績效評價試點,，涉及一般公共預(yù)算支出1187.74萬元。從評價情況來看,，我辦2020年部門整體支出績效評價主要二級指標(biāo)得分情況為：項目績效工作目標(biāo)得分5分,，整體工作、重點工作得分30分,，部門預(yù)算管理得分24分,，收支管理得分5分,，財務(wù)管理得分6分,，資產(chǎn)管理得分4分，成本控制得分4分,，服務(wù)滿意度8分,，可持續(xù)性5分共計90分,。2019年我單位三公經(jīng)費控制率為-18.26%,，項目支出管理嚴(yán)格規(guī)范。經(jīng)綜合評價,，我辦2019年度整體支出績效評價得分90分,，評價檔次為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。（詳見附件:政府辦2020年預(yù)算績效）

我部門今年在部門決算中反映工作經(jīng)費,、政務(wù)信息網(wǎng)、OA辦公系統(tǒng)維護費,、調(diào)研經(jīng)費,、視頻會議終端設(shè)備、政務(wù)網(wǎng)出口寬帶資金,、政務(wù)網(wǎng)絡(luò)等級保護及辦公電腦進行國產(chǎn)化替代項目績效自評結(jié)果,。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明,。

一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費等。