南康區(qū)政府辦2019年部門預(yù)算
第一部分南康區(qū)政府辦概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分南康區(qū)政府辦2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2019 年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分南康區(qū)政府辦2019年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分南康區(qū)政府辦概況
一,、部門主要職責(zé)
南康區(qū)政府辦是承擔(dān)區(qū)政府日常工作的區(qū)政府工作部門，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)組織起草區(qū)政府文件,、工作報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話,，以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它文字綜合材料；負(fù)責(zé)對(duì)基層組織材料進(jìn)行匯總,、歸納,、統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)政府文件上傳下達(dá),；承辦區(qū)政府常務(wù)會(huì)議和區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議等會(huì)議,；負(fù)責(zé)信息調(diào)研、政務(wù)督查,、應(yīng)急管理,、政府法制等工作,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),。本部門2019年編制人數(shù)57人,，其中：行政編制53人、全額事業(yè)編制4人,；實(shí)有人數(shù)58人（含區(qū)政府區(qū)長(zhǎng),、副區(qū)長(zhǎng)、調(diào)研員,、副調(diào)研員,、掛職領(lǐng)導(dǎo)10人），其中：包括行政人員40人,，全額事業(yè)5人,，臨時(shí)人員、借用人員,、見習(xí)生13人,；退休人員28人。
第二部分南康區(qū)政府辦2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)南康區(qū)政府辦收入預(yù)算總額為1270.23萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1270.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少75.66萬(wàn)元,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)政府辦支出預(yù)算總額為1270.23萬(wàn)元,，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1270.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少34.34萬(wàn)元,，包括：工資福利支出772.99萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出413.22萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.42萬(wàn)元,，資本性支出71.60萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少110萬(wàn)元,，包括：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1135.06萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少117.12萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)107.70萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加40.61萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出27.47萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0.85萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出772.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加63.57萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出413.22萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少91.53萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.42萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少9.3萬(wàn)元,；資本性支出71.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少38.4萬(wàn)元,；其他支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)政府辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額868.05萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少109.47萬(wàn)元,。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出783.52萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)57.73萬(wàn)元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.80萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出868.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少47.53萬(wàn)元,，包括：工資福利支出561.74萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出224.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.70萬(wàn)元,，資本性支出71.60萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少110萬(wàn)元,，包括：工資福利支出0萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,，其他支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2019年南康區(qū)政府辦無(wú)政府性基金,。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2019年南康區(qū)政府辦本級(jí)及下屬0個(gè)參公單位部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算413.22萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算減少91.53萬(wàn)元，下降18.13 %,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額71.6萬(wàn)元,，其中：辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算21.6萬(wàn)元、政府網(wǎng)站專用設(shè)備采購(gòu)50萬(wàn)元,。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底,，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛,，2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,。
（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目無(wú)。
二,、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年贛州市南康區(qū)政府辦 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排43.8萬(wàn)元,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)3.8萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元,，,。
公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元,，比上年增0萬(wàn)元。
第三部分南康區(qū)政府辦2019年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
政府辦2019年部門預(yù)算公開表(市縣）_2019-04-03.xls
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
