目 錄
第一部分 南康區(qū)政府辦公室概況
一、部門主要職能
二,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南康區(qū)政府辦公室2016年部門決算情況說明
一,、收支決算情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五,、政府采購(gòu)支出情況說明
六,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
八,、專業(yè)名詞解釋
第三部分 南康區(qū)政府辦公室2016年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 南康區(qū)政府辦公室概況
一,、部門主要職能
南康區(qū)政府辦是承擔(dān)區(qū)政府日常工作的區(qū)政府工作部門，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)組織起草區(qū)政府文件,、工作報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話,，以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它文字綜合材料；負(fù)責(zé)對(duì)基層組織材料進(jìn)行匯總,、歸納,、統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)政府文件上傳下達(dá),；承辦區(qū)政府常務(wù)會(huì)議和區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議等會(huì)議,；負(fù)責(zé)信息調(diào)研、政務(wù)督查、應(yīng)急管理,、政府法制等工作,。
二、部門決算單位構(gòu)成
贛州市南康區(qū)政府辦共有預(yù)算單位1個(gè),。編制數(shù)57人,，其中：行政編制53人、全額事業(yè)編制4人,；實(shí)有人數(shù)64人（含區(qū)政府區(qū)長(zhǎng),、副區(qū)長(zhǎng)、調(diào)研員,、副調(diào)研員,、掛職領(lǐng)導(dǎo)16人），其中：包括行政人員47人,、全額事業(yè)6人,、臨時(shí)人員2人、借用人員8人,、見習(xí)生1人,；退休人員21人。
第二部分 南康區(qū)政府辦公室2016年部門決算情況說明
一,、收支決算情況說明
本部門2016年度收入總計(jì)1320.14萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余243.49萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)33.9%,；本年收入合計(jì)1076.65萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)21.56%,。
本部門2016年度支出總計(jì)1320.14萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)1033.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)29.87%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余243.49萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)17.71%。
二,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1250.72萬(wàn)元,，決算數(shù)為1033.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.63%,。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1122.27萬(wàn)元,，決算數(shù)為925.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.48%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為128.45萬(wàn)元,，決算數(shù)為107.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.93%。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出497.89萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)20.1%,；商品和服務(wù)支出240.1萬(wàn)元，較上年下降7.71%,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出99.58萬(wàn)元,，較上年下降14.22%。其他基本性支出：195.95萬(wàn)元,，較上年增加190.91萬(wàn)元,原因是區(qū)政務(wù)信息中心政府采購(gòu)了一批機(jī)房改造網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及OA軟件等,。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240.10萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）,，比2015 年減少20.06 萬(wàn)元,，降低7.71%。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為105.8萬(wàn)元,，決算數(shù)為32.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.43%,，決算數(shù)較上年下降56.3%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3.8萬(wàn)元，決算數(shù)為1.2萬(wàn)元,，完成預(yù)算的31.58%,，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)1.2萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,，決算數(shù)為9.78萬(wàn)元,，完成預(yù)算的48.9%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)15.6%,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.22萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為82萬(wàn)元,，決算數(shù)為21.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.88%,，決算數(shù)較上年下降67.45%,。主要原因是：公車改革。
五,、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額195.95萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出195.95萬(wàn)元。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2016 年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,，并做好與2016 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接,。）
六,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛,，其中,，一般公務(wù)用車12輛（注：2016年4月車改后，辦公室實(shí)有公務(wù)用車2輛,，其他10輛車移交車務(wù)中心,，但固定資產(chǎn)帳尚未核銷）。
七,、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
2016年本部門積極開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績(jī)效管理,。
八,、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
3.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi),。
第三部分 南康區(qū)政府辦公室2016年部門決算表
