第三部分  2022年度南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊概況

一、單位主要職責

主要承擔以區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局名義統(tǒng)一行使查處建設(shè)工程相關(guān)責任主體、消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)等在消防設(shè)計、施工、驗收過程中違反消防法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的行為，負責對違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)的行為進行調(diào)查、取證、移送等職責。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合股、一中隊、二中隊。本單位2022年年末實有人數(shù)6人，其中在職人員6人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計120.35萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少426.26萬元，下降77.98 %；本年收入合計120.35萬元，較2021年減少16.74萬元，下降12.21%，主要原因是：其他收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入111.61萬元，占92.74%；其他收入8.74萬元，占7.26%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計120.35萬元，其中本年支出合計120.35萬元，較2021年減少48.24萬元，下降28.61%，主要原因是：人員的減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少378.02萬元，下降100%，主要原因是：其他收入的減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出120.35萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為85.15萬元，決算數(shù)為111.61萬元，完成年初預(yù)算的131.07%。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為72.15萬元，決算數(shù)為98.69萬元，完成年初預(yù)算的136.78%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.28萬元，決算數(shù)為9.20萬元，完成年初預(yù)算的99.14%，主要原因是：社會保障人均費用的減少。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.71萬元，決算數(shù)為3.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：醫(yī)療保險預(yù)決算一致。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出111.61萬元，其中：

（一）工資福利支出104.95萬元，較2021年減少4.86萬元，下降4.43%，主要原因是：人員經(jīng)費的減少。

（二）商品和服務(wù)支出5.73萬元，較2021年增加4.26萬元，增長74.35%，主要原因是：費用的增加。

（三）對個人和家庭補助支出0.93萬元，較2021年增加0.93萬元，增長100%，主要原因是：生活補助增加。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1.9萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有安排因公出國（境）；決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：沒有安排因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有安排因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為1.9萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有財政撥款的公務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元。主要原因是：沒有財政撥款的公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：沒有財政撥款的公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有公務(wù)用車購置開支。全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬。主要原因是：沒有公務(wù)用車購置開支；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革，我單位未保留公務(wù)用車車輛。年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)用車車輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.73萬元，較上年決算數(shù)增加4.26萬元，增長289.79%，主要原因是：辦公費用和人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金28.8萬元，占項目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。