第三部分  2022年度南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

主要承擔(dān)以區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局名義統(tǒng)一行使查處建設(shè)工程相關(guān)責(zé)任主體,、消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等在消防設(shè)計(jì)、施工,、驗(yàn)收過程中違反消防法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的行為,，負(fù)責(zé)對違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查、取證,、移送等職責(zé),。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是綜合股,、一中隊(duì)、二中隊(duì),。本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)6人,，其中在職人員6人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)120.35萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少426.26萬元,，下降77.98 %,；本年收入合計(jì)120.35萬元，較2021年減少16.74萬元,，下降12.21%,，主要原因是：其他收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入111.61萬元,，占92.74%,；其他收入8.74萬元，占7.26%,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)120.35萬元，其中本年支出合計(jì)120.35萬元,，較2021年減少48.24萬元,，下降28.61%，主要原因是：人員的減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少378.02萬元,，下降100%，主要原因是：其他收入的減少,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出120.35萬元,，占100%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為85.15萬元,，決算數(shù)為111.61萬元，完成年初預(yù)算的131.07%,。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為72.15萬元,，決算數(shù)為98.69萬元，完成年初預(yù)算的136.78%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.28萬元，決算數(shù)為9.20萬元,，完成年初預(yù)算的99.14%,，主要原因是：社會保障人均費(fèi)用的減少。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.71萬元,，決算數(shù)為3.71萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)決算一致,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出111.61萬元，其中：

（一）工資福利支出104.95萬元,，較2021年減少4.86萬元,，下降4.43%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的減少,。

（二）商品和服務(wù)支出5.73萬元,，較2021年增加4.26萬元，增長74.35%,，主要原因是：費(fèi)用的增加,。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.93萬元，較2021年增加0.93萬元,，增長100%,，主要原因是：生活補(bǔ)助增加。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.9萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是沒有安排因公出國（境）,；決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是：沒有安排因公出國（境）,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，主要為：沒有安排因公出國（境）,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.9萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是沒有財(cái)政撥款的公務(wù)接待,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元。主要原因是：沒有財(cái)政撥款的公務(wù)接待,。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,，主要為：沒有財(cái)政撥款的公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是沒有公務(wù)用車購置開支,。全年購置公務(wù)用車0 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬。主要原因是：沒有公務(wù)用車購置開支,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是公車改革，我單位未保留公務(wù)用車車輛,。年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)用車車輛,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.73萬元，較上年決算數(shù)增加4.26萬元,，增長289.79%,，主要原因是：辦公費(fèi)用和人員編制數(shù)量增加。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九,、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評,，共涉及資金28.8萬元,，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。