贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、贛州市和本區(qū)關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法律、法規(guī);制定相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案，并指導(dǎo)組織實(shí)施。
（二）綜合管理全區(qū)建筑業(yè)活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng);指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全; 擬定勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會(huì)中介組織管理的辦法并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)建筑裝飾裝修行業(yè)管理;組織協(xié)調(diào)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作（含建筑勞務(wù)合作）。
（三）主管全區(qū)城市建設(shè)和集鎮(zhèn)建設(shè);綜合管理城市燃?xì)狻崃ぷ? 指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)燃?xì)獍踩a(chǎn)及應(yīng)急管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程勘測(cè)、勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理;指導(dǎo)建筑智能化工作;監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計(jì)并規(guī)范實(shí)施、抗震設(shè)計(jì)和施工;負(fù)責(zé)一般性工業(yè)建筑、民用建筑的工程造價(jià)、工程定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的管理。
（五）負(fù)責(zé)建筑行業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳、審查、核撥工作；代收市政設(shè)施配套費(fèi)等及收取行業(yè)各種規(guī)費(fèi)。
（六）負(fù)責(zé)制定全區(qū)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃;組織重大科研項(xiàng)目攻關(guān)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的鑒定、轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用;制定行業(yè)教育和人才培養(yǎng)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)全區(qū)建筑行業(yè)崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)智力引進(jìn)工作。
（七）指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)城區(qū)城市建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察工作。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)(從)業(yè)資格的審批、審核報(bào)批和管理。
（九）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)機(jī)關(guān)、下屬企事業(yè)單位黨的建設(shè)、宣傳教育、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、群團(tuán)和老干工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和下屬單位股級(jí)干部的培養(yǎng)、考察、任免工作;負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)和下屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事勞動(dòng)工作。
（十）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)以及贛州市南康區(qū)住房保障管理中心。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)102人，其中在職人員102人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)234498.88萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加121282.75萬元，增長(zhǎng)107.12 %；本年收入合計(jì)234498.88萬元，較2021年增加121282.75萬元，增長(zhǎng)107.12%，主要原因是：工程項(xiàng)目款未納入預(yù)算，住房保障管理中心納入住建局，項(xiàng)目資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入191500.53萬元，占81.66%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入42998.35萬元，占18.34%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)234498.88萬元，其中本年支出合計(jì)234498.88萬元，較2021年增加121282.75萬元，增長(zhǎng)107.12%，主要原因是：征拆項(xiàng)目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少378.02萬元，下降100%，主要原因是：結(jié)余指標(biāo)已被收回。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出13444.34萬元，占5.73%；項(xiàng)目支出221054.54萬元，占94.27%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 5885.6 萬元，決算數(shù)為234498.88萬元，完成年初預(yù)算的3984.28%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為302.1萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算未劃分一般公共服務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為104.34萬元，決算數(shù)為 66.07萬元，完成年初預(yù)算的48.18 %，主要原因是：人員調(diào)整，社會(huì)保障人均費(fèi)用減少。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為50.94萬元，決算數(shù)為 24.01萬元，完成年初預(yù)算的 33.48 %，主要原因是：人員減少、開支減少。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 5146.86萬元，決算數(shù)為 79545.26萬元，完成年初預(yù)算的1699.08 %，主要原因是：工程款和征拆資金與機(jī)關(guān)賬合并為一個(gè)賬套，且工程款和征拆款未做預(yù)算。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為 86.52萬元，完成年初預(yù)算的 309%，主要原因是：人員增加，預(yù)算未細(xì)分農(nóng)林水支出。
（六）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 2588.15萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：預(yù)算未劃分國(guó)防支出
（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 12111.75萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：預(yù)算未劃分。
（八）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2500萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：未做預(yù)算。
（九）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為277.45萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：預(yù)算未劃分。
（十）自然資源海洋氣象等支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為745.66萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：預(yù)算未劃分。
（十一）教育年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)76.5萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：預(yù)算未劃分。
（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)5.32萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：預(yù)算未劃分。
（十三）其他支出年初預(yù)算數(shù)為553.9萬元，決算數(shù)136170.09萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：預(yù)算未劃分。
（十四）轉(zhuǎn)移性支出年初預(yù)算數(shù)為1.56萬元，決算數(shù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：預(yù)算未劃分。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13423.78萬元，其中：
（一）工資福利支出2057.66萬元，較2021年增加1368.22 萬元，增長(zhǎng)198.45%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，原征收辦，人防辦人員合并至住建局，基礎(chǔ)績(jī)效納入工資核算。
（二）商品和服務(wù)支出1038.76萬元，較2021年增加676.47萬元，增長(zhǎng)186.72%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，日常經(jīng)費(fèi)增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10143.75萬元，較2021年增加10137.78萬元，增長(zhǎng)169812.06%，主要原因是：住房保障管理中心并入住建局。
（四）資本性支出183.61萬元，較2021年減少15.32萬元，下降7.7%，主要原因是：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新減少。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 20.46萬元，決算數(shù)為20.46萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加14.65萬元，增長(zhǎng)39.66 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為20.46萬元，決算數(shù)為20.46萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加5.81萬元，增長(zhǎng)39.66 %，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原土地房屋征收辦、人防辦并入住建局，公務(wù)接待費(fèi)增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：是機(jī)構(gòu)改革，原土地房屋征收辦、人防辦并入住建局，公務(wù)接待費(fèi)增加。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 229批，累計(jì)接待2183人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待2183人次，主要為：是機(jī)構(gòu)改革，原土地房屋征收辦、人防辦并入住建局，公務(wù)接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降0 %，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出634.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加73.26萬元，增長(zhǎng)13.05%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，辦公費(fèi)增加，差旅費(fèi)增加.
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額2567.43萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2567.43萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無相關(guān)資產(chǎn)。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金56.8萬元，占項(xiàng)目支出總額的0.02%。
組織對(duì)“農(nóng)村保障房和危房改造經(jīng)費(fèi)”開展部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 28萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元，并對(duì)這些項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，本年度完成該預(yù)算100%。
組織對(duì)“兩違工作經(jīng)費(fèi)”開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 28萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元，并對(duì)這些項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià),本年度完成該預(yù)算100%。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 163861.68萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。2022年度，區(qū)財(cái)政批復(fù)部門預(yù)算收入163861.68為萬元，其中財(cái)政撥款3722.33萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3029.63萬元、其他收入157109.72萬元，支出163861.68萬元，其中基本支出860.73萬元、項(xiàng)目支出163000.95萬元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本單位在2022年度支出績(jī)效情況較為理想，根據(jù)《部門整體支出績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，得分95分。達(dá)到了預(yù)期的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映“家居小鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目”和“公共服務(wù)PPP一期工程2022年政府付費(fèi)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“家居小鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)得分為99 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36524萬元，執(zhí)行數(shù)為5500萬元，完成預(yù)算的100 %；
“公共服務(wù)PPP一期工程2022年政府付費(fèi)”績(jī)效自評(píng)得分為99 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10906萬元，執(zhí)行數(shù)為5000 萬元，完成預(yù)算的100 %
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
