南康區(qū)房地產管理局（本級）
部門2021年度部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)房地產管理局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)房地產管理局部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)房地產管理局是主管全區(qū)房地產工作的區(qū)政府直屬機構，主要職責是：負責房地產行業(yè)、行政管理，土地有償出讓，房地產交易市場、產權產籍管理及中介服務，全區(qū)保障性安居工程建設（廉租房、公租房、城市棚戶區(qū)改造）、運營以及后續(xù)管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：南康區(qū)房地產管理局，南康區(qū)城市住房保障管理中心
本部門2021年年末實有人數38人，其中在職人員38人，離休人員 0人，退休人員15人，年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計6475.97萬元，其中年初結轉和結余786.34萬元，較2020年增加萬3452.22萬元，增長53.31%；本年收入合計5689.63萬元，較2020年增加3797.71萬元，增長（下降）66.64 %，主要原因是：財政撥款收入、事業(yè)收入等增加等。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2000.33萬元，占35.16%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入3689.29萬元，占64.84 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計6475.97萬元，其中本年支出合計5914.26萬元，較2020年增加3452.22萬元，增長58.37%，主要原因是：其他支出增加；年末結轉和結余561.71萬元，較2020年371.44萬元，增長66.13 %，主要原因是：財政收回指標。
本年支出的具體構成為：基本支出745.45萬元，占12.60 %；項目支出5168.79萬元，占87.40%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為2068.64萬元，決算數為2068.64萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為 萬元，完成年初預算的0%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為11.93萬元，決算數為11.93萬元，完成年初預算的100%。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為10.46萬元，決算數為 10.46萬元，完成年初預算的100%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為624.34萬元，決算數為 624.34萬元，完成年初預算的100%.
（五）住房保障支出年初預算數為1421.92萬元，決算數為1421.92萬元，完成年初預算的100.00%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出554.39萬元，其中：
（一）工資福利支出531.40萬元，較2020年減少125.68萬元，下降23.65%，主要原因是：人員經費的減少。
（二）商品和服務支出79.82萬元，較2020年減少27.27萬元，下降21.81%，主要原因是：辦公經費的減少。
（三）對個人和家庭補助支出22.98萬元，較2020年增加19.41萬元，增長84.46 %，主要原因是：原會計科目放錯。
（四）資本性支出12.51萬元，較2020年增加12.24萬元，增長97.84%，主要原因是：費用的增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為11.5萬元，決算數為0.73萬元，完成預算的6.35%，決算數較2020年減少0.63萬元，下降13.70 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為11.5萬元，決算數為 0.73萬元，完成預算的6.35 %，決算數較2020年減少0.63萬元，下降13.70 %，決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：壓減公務接待經費，減少次數。全年國內公務接待14批，累計接待72人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：市局調研組等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，全年購置公務用車0輛，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出0萬元，主要原因是：“本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出”。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，其中車輛中的其他用車主要是車輛已在20年前調撥到南康縣科委，找不到原始的憑證調出或報廢)，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
九、預算績效情況說明
（一）績效評價整體結果概況
按照相法律法規(guī)和部門實際，我單位建立健全財務管理制度和約束機制，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成單位目標任務中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。經全面綜合評價我辦2020年度部門整體支出績效自評得分9分。
（二）部門整體支出績效評價分析
1.預算編制情況
2021年度編報預算總額為5914.26萬元，基本支出745.47萬元，其他支出5168.79萬元，無項目支出。
2.預算執(zhí)行管理情況
2021年機關實際支出總額745.47萬元：其中，基本支出為745.47萬元，項目支出0元；三公經費支出情況：因公出國（境）費為0元，公務接待費0.74萬元，公務用車0元，會議費0元，培訓費0元，三公經費控制率在100%以下，未超預算。
3.支出績效情況分析
我單位通過因素分析法，即通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度來分析支出績效情況。2021年績效目標全面完成，取得了一定經濟和社會效益。單位財務制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。三公經費控制率在100%以下，未超預算。我單位制定的績效目標指向明確、具體細化、合理可行。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
