南康區(qū)房地產(chǎn)管理局部門
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)房地產(chǎn)管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)房地產(chǎn)管理局部門概況
一、部門主要職能
負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)、行政管理、土地有償出讓、房地產(chǎn)交易市場、城鎮(zhèn)房屋拆遷、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理及中介服務(wù)
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個：贛州市南康區(qū)房地產(chǎn)管理局
本部門2021年年末編制人數(shù)31人，其中行政編制13人，事業(yè)編制18人；年末實(shí)有人數(shù)28人，其中在職人員28人，離休人員0人，退休人員16人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)43人，其中在職人員28人，離休人員 0人，退休人員人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15 人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)558.37萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.53萬元，較2020年減少168.03萬元，下降23.13 %；本年收入合計(jì)492.84萬元，較2020年減少60.71萬元，下降11 %，主要原因是：事業(yè)收入等減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 480.76萬元，占86.1 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入12.08萬元，占2.16%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)558.37萬元，其中本年支出合計(jì) 558.35萬元，較2020年增加減少168.03萬元，下降23.13 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)的減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.02萬元，較2020年減少73.63萬元，下降99.99 %，主要原因是：財(cái)政收回指標(biāo)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出521.82萬元，占94.47；項(xiàng)目支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出36.53 萬元，占5.53 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為521.82萬元，決算數(shù)為521.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.54萬元，決算數(shù)為5.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.5萬元，決算數(shù)為6.5萬元，完成年初預(yù)算的100 %.。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出初預(yù)算數(shù)為509.77萬元，決算數(shù)為509.77萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出442.73萬元，其中：
（一）工資福利支出419.75萬元，較2020年減少115.47萬元，下降21.57%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）商品和服務(wù)支出67萬元，較2020年減少33.41萬元，下降33.27%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)的減少。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出22.98萬元，較2020年增加3.57萬元，增長84.46%，主要原因是：原會計(jì)科目放錯。
（四）資本性支出12.08萬元，較2020年增加11.81萬元，增長97.76%，主要原因是：費(fèi)用的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為0.42萬元，完成預(yù)算的0.042%，決算數(shù)較2020年增加0.35萬元，增長83.33%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為0.42萬元，完成預(yù)算的0.042%，決算數(shù)較2020年增加0.35 萬元，增長500%，主要原因是接待任務(wù)增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：未安全更多的接待任務(wù)。全年國內(nèi)公務(wù)接待 8批，累計(jì)接待40人次，其中，外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：市局調(diào)研組等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要原因是：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，其中車輛中的其他用車主要是車輛已在20年前調(diào)撥到南康縣科委，找不到原始的憑證調(diào)出或報(bào)廢)，其中，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效評價整體結(jié)果概況
按照相法律法規(guī)和部門實(shí)際，我單位建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成單位目標(biāo)任務(wù)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。經(jīng)全面綜合評價我辦2020年度部門整體支出績效自評得分9分。
（二）部門整體支出績效評價分析
1.預(yù)算編制情況
2021年度編報(bào)預(yù)算總額為558.35萬元，基本支出558.35萬元，無項(xiàng)目支出。
2.預(yù)算執(zhí)行管理情況
2021年機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額558.35萬元：其中，基本支出為558.35萬元，項(xiàng)目支出0元；三公經(jīng)費(fèi)支出情況：因公出國（境）費(fèi)為0元，公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元，公務(wù)用車0元，會議費(fèi)0元，培訓(xùn)費(fèi)0元，三公經(jīng)費(fèi)控制率在100%以下，未超預(yù)算。
3.支出績效情況分析
我單位通過因素分析法，即通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度來分析支出績效情況。2021年績效目標(biāo)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)和社會效益。單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。三公經(jīng)費(fèi)控制率在100%以下，未超預(yù)算。我單位制定的績效目標(biāo)指向明確、具體細(xì)化、合理可行。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
