贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)
2021年度部門決算
目錄
第一部分贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門主要職能
主要承擔(dān)以區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局名義統(tǒng)一行使查處建設(shè)工程相關(guān)責(zé)任主體、消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等在消防設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收過(guò)程中違反消防法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的行為，負(fù)責(zé)對(duì)違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查、取證、移送等職責(zé)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)。本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人，年末學(xué)生人數(shù)0人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。
第二部分2021年度部門決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì)546.61萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余409.52萬(wàn)元，較2020年減少217.76萬(wàn)元，下降39.83%；本年收入合計(jì)137.09萬(wàn)元，較2020年減少583.10萬(wàn)元,下降425%，主要原因是：其他收入減少等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入102.68萬(wàn)元，占74.90%；其他收入34.4萬(wàn)元，占25.10%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì)546.61萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)168.59萬(wàn)元，較2020年175.62萬(wàn)元，下降51.02%，主要原因是：人員的減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378.02萬(wàn)元，較2020年減少42.14萬(wàn)元，下降10.03%，主要原因是：其他收入的減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出123.36萬(wàn)元，占73.17%；其他支出45.23萬(wàn)元，占26.83%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為78.44萬(wàn)元，決算數(shù)為102.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.90%。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為685.25萬(wàn)元，決算數(shù)為108.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.86%，主要原因是：人員的減少。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.99萬(wàn)元，決算數(shù)為10.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112%，主要原因是：社會(huì)保障人均費(fèi)用的增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出123.36萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出109.81萬(wàn)元，較2020年增加33.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.89%，主要原因是：人均工資福利的增加。
（二）商品和服務(wù)支出1.47萬(wàn)元，較2020年減少3.64萬(wàn)元，下降71.23%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)的節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.68萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.68萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：財(cái)政撥款沒(méi)有公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒(méi)有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金12.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“兩違辦工作經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及其他支出12.08萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，加強(qiáng)了對(duì)建筑工地巡查，減少了工地?fù)P塵。加強(qiáng)安置點(diǎn)安全生產(chǎn)，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出546.60萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，對(duì)樓盤預(yù)售資質(zhì)管理，減少了房地產(chǎn)領(lǐng)域的糾紛。房地產(chǎn)領(lǐng)域整治，保證了購(gòu)房者權(quán)益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)整體
支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)基本情況
主要承擔(dān)以區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局名義統(tǒng)一行使查處建設(shè)工程相關(guān)責(zé)任主體、消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等在消防設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收過(guò)程中違反消防法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的行為，負(fù)責(zé)對(duì)違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查、取證、移送等職責(zé)。有全額事業(yè)編制數(shù)10人，其中：全額事業(yè)編制9人、自收自支事業(yè)編制6人，聘用協(xié)管員人數(shù)31名。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
目標(biāo)1：加強(qiáng)建筑工地巡查，減少工地?fù)P塵。目標(biāo)2：安置點(diǎn)安全生產(chǎn)，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。目標(biāo)3：對(duì)樓盤預(yù)售資質(zhì)管理，減少房地產(chǎn)領(lǐng)域的糾紛。目標(biāo)4：房地產(chǎn)領(lǐng)域整治，保證購(gòu)房者權(quán)益。工作任務(wù)：1、大氣污染防治；2、工地安全生產(chǎn)；3房地產(chǎn)中介管理；4、售樓部管理。
（三）當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)
加強(qiáng)了對(duì)建筑工地巡查，減少了工地?fù)P塵。加強(qiáng)安置點(diǎn)安全生產(chǎn)，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。對(duì)樓盤預(yù)售資質(zhì)管理，減少了房地產(chǎn)領(lǐng)域的糾紛。房地產(chǎn)領(lǐng)域整治，保證了購(gòu)房者權(quán)益。
（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
2021年，執(zhí)法為民，穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，積極作為，突出抓改革強(qiáng)監(jiān)管促發(fā)展，各方面工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況
2021年收入預(yù)算總額為546.6060萬(wàn)元，預(yù)算支出546.6060萬(wàn)元。
二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：投入情況分析，包括預(yù)算編制、目標(biāo)設(shè)定分析等；
（二）履職效果情況：執(zhí)行管理情況分析，包括資金執(zhí)行進(jìn)度、調(diào)整情況、成本控制情況分析及項(xiàng)目完成進(jìn)度情況等。
三、部門整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
（一）主要問(wèn)題及原因分析
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算的比率大于15%。其他資金收入當(dāng)年偏多。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
1、加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。
2、進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
根據(jù)《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》評(píng)分，得分97分。自評(píng)結(jié)果按時(shí)公開(kāi)。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
