（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)公積金監(jiān)督管理，確保公積金的有效使用和安全。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，制定住房公積金繳存、使用、管理和監(jiān)督制度，監(jiān)督全區(qū)住房公積金的管理、使用和安全。

（十三）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。

（十四）負(fù)責(zé)編制人民防空建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂城市防空方案及人民防空工程建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃；組織人民防空工程、通信、警報(bào)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和訓(xùn)練工作，組織人民防空演習(xí)，承擔(dān)防空搶險(xiǎn)救災(zāi)任務(wù)；組織開(kāi)展人民防空宣傳教育及培訓(xùn)組織人民防空設(shè)施的平時(shí)開(kāi)發(fā)利用；管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查；組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研結(jié)果；戰(zhàn)時(shí)組織指揮通信保障和負(fù)責(zé)發(fā)放空襲警報(bào)信號(hào)，組織人員、物資疏散掩蔽，組織消除空襲后果。

（十五）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實(shí)好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

（十六）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)業(yè)務(wù)工作。

（十七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局以及贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)。本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)88人，其中在職人員88人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人，年末學(xué)生人數(shù)0人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人。

第二部分2021年度部門(mén)決算表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)113216.13萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14501.18萬(wàn)元，較2020年增加50451.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.77%；本年收入合計(jì)98714.95萬(wàn)元，較2020年增加36554.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.81%，主要原因是：征收辦合并至住建局，征拆項(xiàng)目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入98714.95萬(wàn)元，占87.19%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)113216.13萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)113216.13萬(wàn)元，較2020年增加50451.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.77%，主要原因是：征收辦合并至住建局，征拆項(xiàng)目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378.02萬(wàn)元，較2020年減少8320.59萬(wàn)元，下降95.65%，主要原因是：2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余已上繳。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2745.26萬(wàn)元，占2.43%；項(xiàng)目支出110092.85萬(wàn)元，占97.57%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3156.58萬(wàn)元，決算數(shù)為107046.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3391.22%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為34.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算未劃分一般公共服務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為81.22萬(wàn)元，決算數(shù)為78.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.25%，主要原因是：人員調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.42萬(wàn)元，決算數(shù)為32.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.08%，主要原因是：人員減少、開(kāi)支減少。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為4012.16萬(wàn)元，決算數(shù)為71630.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1785.33%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革、征拆資金并入住建局。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為26.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算未劃分農(nóng)林水支出。

（六）金融支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算未劃分金融支出。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為637.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算未劃分。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為30076.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算未劃分。

（九）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：未做預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1256.63萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出689.44萬(wàn)元，較2020年減少158.06萬(wàn)元，下降18.65%，主要原因是：人員調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出362.29萬(wàn)元，較2020年減少87.87萬(wàn)元，下降19.52%，主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，只減不增。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.97萬(wàn)元，較2020年減少23.38萬(wàn)元，下降79.63%，主要原因是：本年度沒(méi)有撫恤金。

（四）資本性支出198.93萬(wàn)元，較2020年增加198.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)24766.25%，主要原因是：辦公設(shè)備的更換，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為14.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.65%，決算數(shù)較2020年減少26.84萬(wàn)元，下降64.69%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)人0次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為14.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.65%，決算數(shù)較2020年減少26.84萬(wàn)元，下降64.69%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政八項(xiàng)規(guī)定，只可減不可增。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：經(jīng)費(fèi)只減不增。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批，累計(jì)接待1500人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：外來(lái)單位出差調(diào)研餐費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出561.21萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加97.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.06%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額4649.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3318.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1267.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4649.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4073.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.6%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本單位無(wú)相關(guān)資產(chǎn)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金138萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0.13%。

組織對(duì)“退役士兵安置”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出110萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。并對(duì)這此項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，本年度完成該預(yù)算100%。

組織對(duì)“農(nóng)村保障房和危房改造經(jīng)費(fèi)”開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。本年度完成該預(yù)算100%。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3429.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。2021年度，區(qū)財(cái)政批復(fù)部門(mén)預(yù)算收入3429.27為萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2878.14萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)551.13萬(wàn)元；支出112669.53萬(wàn)元，其中基本支出2576.68萬(wàn)元、項(xiàng)目支出110092.85萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本單位在2021年度支出績(jī)效情況較為理想，根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，得分95分。達(dá)到了預(yù)期的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“家居小鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目”和“公共服務(wù)PPP一期工程2021年政府付費(fèi)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“家居小鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36524萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16149.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；“公共服務(wù)PPP一期工程2021年政府付費(fèi)”績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11906萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。