（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)公積金監(jiān)督管理,，確保公積金的有效使用和安全,。會同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實施,，制定住房公積金繳存,、使用、管理和監(jiān)督制度,，監(jiān)督全區(qū)住房公積金的管理,、使用和安全。

（十三）承擔(dān)推進全區(qū)建筑節(jié)能,、城鎮(zhèn)減排工作的責(zé)任,。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施,，組織實施重大節(jié)能項目,。負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任制。

（十四）負(fù)責(zé)編制人民防空建設(shè)規(guī)劃和年度計劃,，會同有關(guān)部門擬訂城市防空方案及人民防空工程建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃,；組織人民防空工程、通信,、警報的建設(shè)和管理,；指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和訓(xùn)練工作，組織人民防空演習(xí),，承擔(dān)防空搶險救災(zāi)任務(wù),；組織開展人民防空宣傳教育及培訓(xùn)組織人民防空設(shè)施的平時開發(fā)利用；管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn),，對使用情況實施監(jiān)督檢查,；組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研結(jié)果,；戰(zhàn)時組織指揮通信保障和負(fù)責(zé)發(fā)放空襲警報信號,，組織人員、物資疏散掩蔽,，組織消除空襲后果,。

（十五）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促相關(guān)單位落實好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制,。

（十六）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)業(yè)務(wù)工作,。

（十七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,，包括：贛州市南康區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局以及贛州市南康區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊。本部門2021年年末實有人數(shù)88人,，其中在職人員88人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,，年末學(xué)生人數(shù)0人，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人,。

第二部分2021年度部門決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計113216.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14501.18萬元,，較2020年增加50451.37萬元,，增長80.77%；本年收入合計98714.95萬元,，較2020年增加36554.54萬元,，增長58.81%,，主要原因是：征收辦合并至住建局，征拆項目資金增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入98714.95萬元,，占87.19%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

二,、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計113216.13萬元,，其中本年支出合計113216.13萬元，較2020年增加50451.37萬元,，增長80.77%,，主要原因是：征收辦合并至住建局，征拆項目資金增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378.02萬元,，較2020年減少8320.59萬元，下降95.65%,，主要原因是：2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余已上繳,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2745.26萬元，占2.43%,；項目支出110092.85萬元,，占97.57%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3156.58萬元,，決算數(shù)為107046.51萬元，完成年初預(yù)算的3391.22%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為34.52萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)算未劃分一般公共服務(wù)支出,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為81.22萬元,，決算數(shù)為78.99萬元，完成年初預(yù)算的95.25%,，主要原因是：人員調(diào)整,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.42萬元，決算數(shù)為32.11萬元,，完成年初預(yù)算的96.08%,，主要原因是：人員減少、開支減少,。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為4012.16萬元,，決算數(shù)為71630.17萬元，完成年初預(yù)算的1785.33%,，主要原因是：機構(gòu)改革,、征拆資金并入住建局。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為26.38萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算未劃分農(nóng)林水支出,。

（六）金融支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為30萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)算未劃分金融支出,。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為637.96萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：預(yù)算未劃分。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為30076.38萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算未劃分,。

（九）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為4500萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：未做預(yù)算,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1256.63萬元,，其中：

（一）工資福利支出689.44萬元,，較2020年減少158.06萬元，下降18.65%,，主要原因是：人員調(diào)整,。

（二）商品和服務(wù)支出362.29萬元,，較2020年減少87.87萬元，下降19.52%,，主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費支出,，只減不增。

（三）對個人和家庭補助支出5.97萬元,，較2020年減少23.38萬元,，下降79.63%，主要原因是：本年度沒有撫恤金,。

（四）資本性支出198.93萬元,，較2020年增加198.13萬元，增長24766.25%,，主要原因是：辦公設(shè)備的更換,，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元,，決算數(shù)為14.65萬元，完成預(yù)算的97.65%,，決算數(shù)較2020年減少26.84萬元,，下降64.69%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元,，決算數(shù)為14.65萬元，完成預(yù)算的97.65%,，決算數(shù)較2020年減少26.84萬元,，下降64.69%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財政八項規(guī)定,，只可減不可增。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：經(jīng)費只減不增,。全年國內(nèi)公務(wù)接待200批,，累計接待1500人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：外來單位出差調(diào)研餐費,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，全年購置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是未購置公務(wù)用車,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購置公務(wù)用車,。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是未購置公務(wù)用車,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購置公務(wù)用車。年末公務(wù)用車保有0輛,。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出561.21萬元，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加97.62萬元,，增長21.06%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，信息系統(tǒng)運行維護支出增加,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額4649.54萬元，其中：政府采購貨物支出63.55萬元,、政府采購工程支出3318.26萬元,、政府采購服務(wù)支出1267.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額4649.54萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額4073.11萬元，占政府采購支出總額的87.6%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日，本單位無相關(guān)資產(chǎn),。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評,，共涉及資金138萬元，占項目支出總額的0.13%,。

組織對“退役士兵安置”項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出110萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。并對這此項目開展績效評價,，本年度完成該預(yù)算100%。

組織對“農(nóng)村保障房和危房改造經(jīng)費”開展整體支出績效評價試點,，涉及一般公共預(yù)算支出28萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。本年度完成該預(yù)算100%,。

組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出3429.27萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。2021年度,，區(qū)財政批復(fù)部門預(yù)算收入3429.27為萬元，其中財政撥款2878.14萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)551.13萬元,；支出112669.53萬元，其中基本支出2576.68萬元,、項目支出110092.85萬元,。績效評價結(jié)果顯示,，本單位在2021年度支出績效情況較為理想,，根據(jù)《部門整體支出績效管理綜合評價指標(biāo)》評分，得分95分,。達(dá)到了預(yù)期的各項績效目標(biāo),。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在部門決算中反映“家居小鎮(zhèn)PPP項目”和“公共服務(wù)PPP一期工程2021年政府付費項目”績效自評結(jié)果,。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，“家居小鎮(zhèn)PPP項目”績效自評得分為99分,。項目全年預(yù)算數(shù)為36524萬元，執(zhí)行數(shù)為16149.6萬元,，完成預(yù)算的100%；“公共服務(wù)PPP一期工程2021年政府付費”績效自評得分為99分,。項目全年預(yù)算數(shù)為11906萬元,，執(zhí)行數(shù)為5000萬元，完成預(yù)算的100%

（三）部門評價項目績效評價情況,。

第四部分名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。