南康區(qū)城市住房保障管理中心

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南康區(qū)城市住房保障管理中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)城市住房保障管理中心部門概況

一、部門主要職能

南康區(qū)城市住房保障管理中心是區(qū)住建局下屬股級(jí)單位。主要職能是：

負(fù)責(zé)全區(qū)保障性安居工程建設(shè)（廉租房、公租房、城市棚戶區(qū)改造）、運(yùn)營(yíng)以及后續(xù)管理；

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)10人，其中在職人員 10人，離休人員0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)5917.60萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余720.81萬元，較2020年增加3620.25萬元，增長(zhǎng)37.95 %；本年收入合計(jì)5196.79萬元，較2020年增加3852.42萬元，增長(zhǎng)74.13%，主要原因是：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1519.57萬元，占 29.24 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入3677.21萬元，占70.76%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)5917.60萬元，其中本年支出合計(jì) 5355.91萬元，較2020年增加3620.25萬元，增長(zhǎng)37.95%，主要原因是：其他支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余561.69萬元，較2020年減少300.81萬元，下降21.12 %，主要原因是：財(cái)政收回指標(biāo)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出187.12萬元，占3.49%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出5168.79萬元，占96.51 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1546.82萬元，決算數(shù)為1546.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.38萬元，決算數(shù)為6.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.96萬元，決算數(shù)為  3.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為114.56萬元，決算數(shù)為 114.56萬元，完成年初預(yù)算的100%.

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1421.92萬元，決算數(shù)為1421.92萬元，完成年初預(yù)算的100%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出833.43萬元，其中：

（一）工資福利支出111.65萬元，較2020年減少10.23萬元，下降10.23%，主要原因是：聘用人員的減少。

（二）商品和服務(wù)支出 12.82萬元，較2020年增加11.14 萬元，增長(zhǎng)86.88%，主要原因是：辦公、租賃、差旅費(fèi)用的增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2020年減少0.05萬元，下降100 %，主要原因是：按工會(huì)文件要求支出。

（四）資本性支出0.43萬元，較2020年增加0.43萬元，下降100 %，主要原因是：新購(gòu)入辦公家具。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為0.32萬元，完成預(yù)算的21.33 %，決算數(shù)較2020年減少0.98萬元，下降75.38 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為  0.32萬元，完成預(yù)算的21.33%，決算數(shù)較2020年減少0.98萬元，下降75.38 %，主要原因是壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，減少次數(shù)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批，累計(jì)接待32人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要原因是：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況

按照相法律法規(guī)和部門實(shí)際，我單位建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成單位目標(biāo)任務(wù)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)我辦2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分9分。

（二）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析

1.預(yù)算編制情況

2021年度編報(bào)預(yù)算總額為5355.91萬元，基本支出187.12萬元，其他支出5168.79萬無。

2.預(yù)算執(zhí)行管理情況

2021年度編報(bào)預(yù)算總額為5355.91萬元，基本支出187.12萬元，其他支出187.12萬元。三公經(jīng)費(fèi)支出情況：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元，公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，公務(wù)用車0萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制率在100%以下，未超預(yù)算。

3.支出績(jī)效情況分析

我單位通過因素分析法，即通過綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度來分析支出績(jī)效情況。2021年績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。三公經(jīng)費(fèi)控制率在100%以下，未超預(yù)算。我單位制定的績(jī)效目標(biāo)指向明確、具體細(xì)化、合理可行。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。