贛州市南康區(qū)行政審批局2023年
部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)行政審批局是區(qū)政府主管行政審批、政務(wù)服務(wù)的工作部門，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市推進政府職能轉(zhuǎn)變、加強政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作的方針政策和法律法規(guī)。
（二）負責牽頭擬訂全區(qū)推進政府職能轉(zhuǎn)變、加強政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革的規(guī)范性文件、管理辦法并組織實施。
（三）承擔法律法規(guī)、規(guī)范性文件賦予和區(qū)直部門劃入的行政許可事項的審批服務(wù)、管理職能；負責承擔相關(guān)部門單位委托公共服務(wù)事項的辦理。負責將行政許可等事項的實施情況和結(jié)果及時通報相關(guān)行政主管部門。根據(jù)審批程序需要，負責牽頭組織實施行政審批涉及的現(xiàn)場勘驗、專家評審、圖紙審查、技術(shù)論證、項目驗收、聽證論證等工作。
（四）負責建立和完善政務(wù)服務(wù)工作機制，推進政務(wù)服務(wù)標準化建設(shè)。負責牽頭對政務(wù)服務(wù)事項進行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限，協(xié)調(diào)解決區(qū)政務(wù)服務(wù)中心事項辦理中存在的各種問題。
（五）負責落實上級下放、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接工作；承擔區(qū)政府推進職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作；承擔區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。
（六）負責牽頭全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)。負責推進區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)、應(yīng)用和運行管理等工作。
（七）負責監(jiān)督和指導其他區(qū)直部門單位保留的行政審批事項及垂直管理部門單位行政審批事項的辦理。
（八）管理區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。負責各進駐區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的部門政務(wù)服務(wù)行為的規(guī)范、管理和監(jiān)督。對窗口及進駐工作人員進行日常監(jiān)督檢查、管理考評，并將考評結(jié)果通報相關(guān)部門。負責對進入區(qū)政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)事項的投訴舉報承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀問題。
（九）負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核區(qū)直及垂直管理部門單位設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作。
（十）負責指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）綜合便民服務(wù)中心工作。
（十一）負責受理、督辦全區(qū)政務(wù)服務(wù)投訴，負責12345 政務(wù)便民熱線的日常管理工作，負責熱線平臺管理事項的綜合協(xié)調(diào)、分辦、督辦、考核工作。
（十二）負責中介服務(wù)超市的建設(shè)和監(jiān)管。
（十三）按照區(qū)委、區(qū)政府的職責分工，做好本單位安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)工作。
（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)行政審批局共有預算單位1個，包括：贛州市南康區(qū)行政審批局本級。內(nèi)設(shè)股室8個，分別為辦公室（檔案股）、行政審批制度改革股（政策法規(guī)股）、政務(wù)服務(wù)管理股（政務(wù)信息管理股）、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督股、投資項目審批股、市場服務(wù)審批股、社會事務(wù)審批股、數(shù)據(jù)資源管理股，機關(guān)黨總支。
編制人數(shù)小計48人,其中：行政編制數(shù)20,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計98人,其中：在職人數(shù)小計98人,行政在職人數(shù)16人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)25人，聘用人員57人。
第二部分 2023年部門預算表
（詳見附件）
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年贛州市南康區(qū)行政審批局收入預算總額為1412.07萬元,較上年預算安排減少439.35萬元;財政撥款收入1392.07萬元,較上年預算安排減少314萬元。其他收入20萬元；教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
（二）支出預算情況
22023年贛州市南康區(qū)行政審批局支出預算總額為支出預算總額為1412.07萬元,較上年預算安排減少439.35萬元;主要原因：落實過緊日子要求，壓減一般性支出。
按支出項目類別劃分：基本支出376.05萬元,較上年預算安排增加198.74萬元;其中：工資福利支出335.07萬元,商品和服務(wù)支出40.38萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出1036.01萬元,較上年預算安排減少633.09萬元;其中：工資福利支出280.46萬元,商品和服務(wù)支出708.96萬元,對個人和家庭的補助1萬元,資本性支出40.6萬元,對企業(yè)補助0萬元，其他相關(guān)支出5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1336.10萬元,較上年預算安排減少348.12萬元;社會保障和就業(yè)支出39.98萬元,較上年預算安排增加23.91萬元;衛(wèi)生健康支出15.98萬元,較上年預算安排增加9.57萬元;其他支出20萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出606.13萬元,較上年預算安排增加162.51萬元;商品和服務(wù)支出749.34萬元,較上年預算安排減少455.7萬元;對個人和家庭的補助1萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;資本性支出40.6元,較上年預算安排減少149.4萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。其他支出20萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)行政審批局財政撥款支出預算總額為，主要原因：落實過緊日子要求，壓減一般性支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1336.11萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出39.98萬元,衛(wèi)生健康支出15.98萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出376.05萬元,較上年預算安排增加193.74;其中：工資福利支出335.67萬元,商品和服務(wù)支出40.38萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出1016.01萬元,較上年預算安排減少508.37萬元;其中：工資福利支出270.46萬元，商品和服務(wù)支出703.96萬元,對個人和家庭的補助1萬元,資本性支出40.6萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)行政審批局無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)行政審批局無國有資本經(jīng)營支出預算。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預算 438.96萬元，比2022年預算增加減少188.12萬元，下降29%。主要原因落實過緊日子要求，壓減一般性支出。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額40.6萬元,其中: 政府采購貨物預算40.6萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務(wù)預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）預算績效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)行政審批局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額1412.07萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預算安排并進一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)行政審批局部門預算安排項目3個，項目預算金額合計1036.01萬元，其中：行政審批局專項工作經(jīng)費995.41萬元，區(qū)鄉(xiāng)村三級幫辦代辦平臺升級改造費20.6萬元，其他資金收入20萬元。
（十）重點項目：區(qū)鄉(xiāng)村幫辦代辦平臺升級改造項目情況說明
1.區(qū)鄉(xiāng)村幫辦代辦平臺升級改造項目
（1）項目概述
根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)<南康區(qū)創(chuàng)新“E幫辦”
政務(wù)服務(wù)幫辦代辦機制實施方案>的通知》(康辦字〔2022〕
38號)要求，為進一步提升我區(qū)幫辦代辦信息化服務(wù)能力和 水平，區(qū)行政審批局于開發(fā)了全省首個“南康E幫辦”區(qū)鄉(xiāng) 村三級幫辦代辦平臺。
（2）立項依據(jù)
《關(guān)于印發(fā)<南康區(qū)創(chuàng)新“E幫辦”政務(wù)服務(wù)幫辦代辦機制實施方案>的通知》(康辦字〔2022〕38 號)。
（3）實施主體
南康區(qū)行政審批局
（4）實施方案
把區(qū)鄉(xiāng)村三級幫辦平臺對接到贛政通，實現(xiàn)區(qū)鄉(xiāng)村三級幫辦員之間的聯(lián)動辦理和溝通互動，根據(jù)運行情況，優(yōu)化版面設(shè)置，提高易用性。一年內(nèi)根據(jù)區(qū)行政審批局要求進行開發(fā)量較小的功能升級改造。
（5）實施周期
2023年
（6）年度預算安排
2023年年度預算安排區(qū)鄉(xiāng)村幫辦代辦平臺升級改造20.6萬元。
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：幫代辦員當月完成30件幫辦代辦業(yè)務(wù)，給 予基礎(chǔ)積分獎勵。每天登陸平臺，查看待辦業(yè)務(wù)和群眾企業(yè)咨詢給予獎勵。每辦理1件業(yè)務(wù)，給予獎勵，可與基礎(chǔ)積 分疊加 。用文字照片方式發(fā)布幫辦代辦情況，提升幫辦代辦成效，給予獎勵，每月不超過5 篇。
質(zhì)量指標：提升我區(qū)幫辦代辦信息化服務(wù)能力和水平。
實效指標：區(qū)鄉(xiāng)村三級已通過平臺幫辦代辦業(yè)務(wù)15.9萬件，相關(guān)改革成效得到省市區(qū)領(lǐng)導的高度肯定。“南康E幫辦”平臺建設(shè)被列為我區(qū)今年向省市推廣的全面深化改革重要舉措。
成本指標：要求“財政部門要為平臺建設(shè)、運行、管理和積分獎勵等提供經(jīng)費保障。
社會效益指標：為企業(yè)群眾提供更加高效便捷的幫辦代辦服務(wù)。
可持續(xù)影響指標：快速建立區(qū)鄉(xiāng)村三級幫代辦員激勵機制，完善平臺功能，提升幫代辦服務(wù)水平和改革成效。
滿意度指標：為企業(yè)、群眾提供高效、精準、主動、暖心的幫辦代辦服務(wù)。
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)行政審批局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排 13.5萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務(wù)接待13.5萬元,比上年減少6.5萬元，主要原因是：三公經(jīng)費不超去年。
公務(wù)用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
第四部分 名詞解釋
（結(jié)合實際更新，不要刪除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
由部門結(jié)合實際填寫。
