贛州市南康區(qū)行政審批局2023年

部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分  部門概況

 一,、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)行政審批局是區(qū)政府主管行政審批、政務(wù)服務(wù)的工作部門,，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省、市推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變,、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作的方針政策和法律法規(guī),。

（二）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全區(qū)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革的規(guī)范性文件,、管理辦法并組織實(shí)施,。

（三）承擔(dān)法律法規(guī),、規(guī)范性文件賦予和區(qū)直部門劃入的行政許可事項(xiàng)的審批服務(wù)、管理職能,；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門單位委托公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理,。負(fù)責(zé)將行政許可等事項(xiàng)的實(shí)施情況和結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)行政主管部門。根據(jù)審批程序需要,，負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施行政審批涉及的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),、專家評(píng)審、圖紙審查,、技術(shù)論證,、項(xiàng)目驗(yàn)收、聽證論證等工作,。

（四）負(fù)責(zé)建立和完善政務(wù)服務(wù)工作機(jī)制,，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)牽頭對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行流程再造,、環(huán)節(jié)優(yōu)化,、壓縮時(shí)限，協(xié)調(diào)解決區(qū)政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中存在的各種問題,。

（五）負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)下放,、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接工作；承擔(dān)區(qū)政府推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作,；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,。

（六）負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè),。負(fù)責(zé)推進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè),、應(yīng)用和運(yùn)行管理等工作。

（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他區(qū)直部門單位保留的行政審批事項(xiàng)及垂直管理部門單位行政審批事項(xiàng)的辦理,。

（八）管理區(qū)政務(wù)服務(wù)中心,。負(fù)責(zé)各進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的部門政務(wù)服務(wù)行為的規(guī)范、管理和監(jiān)督,。對(duì)窗口及進(jìn)駐工作人員進(jìn)行日常監(jiān)督檢查,、管理考評(píng)，并將考評(píng)結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門,。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入區(qū)政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)承辦,、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法,、違規(guī),、違紀(jì)問題。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、考核區(qū)直及垂直管理部門單位設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn),、街道）綜合便民服務(wù)中心工作,。

（十一）負(fù)責(zé)受理、督辦全區(qū)政務(wù)服務(wù)投訴,，負(fù)責(zé)12345 政務(wù)便民熱線的日常管理工作,，負(fù)責(zé)熱線平臺(tái)管理事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)、分辦,、督辦,、考核工作。

（十二）負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的建設(shè)和監(jiān)管,。

（十三）按照區(qū)委,、區(qū)政府的職責(zé)分工，做好本單位安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作,。

（十四）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)行政審批局共有預(yù)算單位1個(gè),，包括：贛州市南康區(qū)行政審批局本級(jí)。內(nèi)設(shè)股室8個(gè),，分別為辦公室（檔案股）,、行政審批制度改革股（政策法規(guī)股）、政務(wù)服務(wù)管理股（政務(wù)信息管理股）,、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督股,、投資項(xiàng)目審批股、市場(chǎng)服務(wù)審批股,、社會(huì)事務(wù)審批股,、數(shù)據(jù)資源管理股，機(jī)關(guān)黨總支,。

編制人數(shù)小計(jì)48人,其中：行政編制數(shù)20,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)98人,其中：在職人數(shù)小計(jì)98人,行政在職人數(shù)16人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)25人，聘用人員57人,。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附件）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)行政審批局收入預(yù)算總額為1412.07萬元,較上年預(yù)算安排減少439.35萬元;財(cái)政撥款收入1392.07萬元,較上年預(yù)算安排減少314萬元,。其他收入20萬元,；教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

22023年贛州市南康區(qū)行政審批局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1412.07萬元,較上年預(yù)算安排減少439.35萬元;主要原因：落實(shí)過緊日子要求,，壓減一般性支出,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出376.05萬元,較上年預(yù)算安排增加198.74萬元;其中：工資福利支出335.07萬元,商品和服務(wù)支出40.38萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,。項(xiàng)目支出1036.01萬元,較上年預(yù)算安排減少633.09萬元;其中：工資福利支出280.46萬元,商品和服務(wù)支出708.96萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元,資本性支出40.6萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他相關(guān)支出5萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1336.10萬元,較上年預(yù)算安排減少348.12萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.98萬元,較上年預(yù)算安排增加23.91萬元;衛(wèi)生健康支出15.98萬元,較上年預(yù)算安排增加9.57萬元;其他支出20萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出606.13萬元,較上年預(yù)算安排增加162.51萬元;商品和服務(wù)支出749.34萬元,較上年預(yù)算安排減少455.7萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;資本性支出40.6元,較上年預(yù)算安排減少149.4萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。其他支出20萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)行政審批局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為,，主要原因：落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1336.11萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出39.98萬元,衛(wèi)生健康支出15.98萬元,住房保障支出0萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出376.05萬元,較上年預(yù)算安排增加193.74;其中：工資福利支出335.67萬元,商品和服務(wù)支出40.38萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出1016.01萬元,較上年預(yù)算安排減少508.37萬元;其中：工資福利支出270.46萬元,，商品和服務(wù)支出703.96萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元,資本性支出40.6萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)行政審批局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)行政審批局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 438.96萬元,，比2022年預(yù)算增加減少188.12萬元，下降29%,。主要原因落實(shí)過緊日子要求,，壓減一般性支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額40.6萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算40.6萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0,，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)行政審批局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1412.07萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改善管理,、完善政策。

2023年贛州市南康區(qū)行政審批局部門預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè),，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1036.01萬元,，其中：行政審批局專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)995.41萬元，區(qū)鄉(xiāng)村三級(jí)幫辦代辦平臺(tái)升級(jí)改造費(fèi)20.6萬元,，其他資金收入20萬元,。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：區(qū)鄉(xiāng)村幫辦代辦平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目情況說明

 1.區(qū)鄉(xiāng)村幫辦代辦平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述

根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)<南康區(qū)創(chuàng)新“E幫辦”

政務(wù)服務(wù)幫辦代辦機(jī)制實(shí)施方案>的通知》(康辦字〔2022〕

38號(hào))要求,，為進(jìn)一步提升我區(qū)幫辦代辦信息化服務(wù)能力和 水平,，區(qū)行政審批局于開發(fā)了全省首個(gè)“南康E幫辦”區(qū)鄉(xiāng) 村三級(jí)幫辦代辦平臺(tái)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

《關(guān)于印發(fā)<南康區(qū)創(chuàng)新“E幫辦”政務(wù)服務(wù)幫辦代辦機(jī)制實(shí)施方案>的通知》(康辦字〔2022〕38 號(hào)),。

（3）實(shí)施主體

南康區(qū)行政審批局

（4）實(shí)施方案

把區(qū)鄉(xiāng)村三級(jí)幫辦平臺(tái)對(duì)接到贛政通,，實(shí)現(xiàn)區(qū)鄉(xiāng)村三級(jí)幫辦員之間的聯(lián)動(dòng)辦理和溝通互動(dòng)，根據(jù)運(yùn)行情況,，優(yōu)化版面設(shè)置,，提高易用性。一年內(nèi)根據(jù)區(qū)行政審批局要求進(jìn)行開發(fā)量較小的功能升級(jí)改造,。

（5）實(shí)施周期

2023年

（6）年度預(yù)算安排

2023年年度預(yù)算安排區(qū)鄉(xiāng)村幫辦代辦平臺(tái)升級(jí)改造20.6萬元,。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)：幫代辦員當(dāng)月完成30件幫辦代辦業(yè)務(wù)，給 予基礎(chǔ)積分獎(jiǎng)勵(lì),。每天登陸平臺(tái),，查看待辦業(yè)務(wù)和群眾企業(yè)咨詢給予獎(jiǎng)勵(lì)。每辦理1件業(yè)務(wù),，給予獎(jiǎng)勵(lì),，可與基礎(chǔ)積 分疊加 。用文字照片方式發(fā)布幫辦代辦情況,，提升幫辦代辦成效,，給予獎(jiǎng)勵(lì)，每月不超過5 篇,。

質(zhì)量指標(biāo)：提升我區(qū)幫辦代辦信息化服務(wù)能力和水平,。

實(shí)效指標(biāo)：區(qū)鄉(xiāng)村三級(jí)已通過平臺(tái)幫辦代辦業(yè)務(wù)15.9萬件，相關(guān)改革成效得到省市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,?！澳峡礒幫辦”平臺(tái)建設(shè)被列為我區(qū)今年向省市推廣的全面深化改革重要舉措。

成本指標(biāo)：要求“財(cái)政部門要為平臺(tái)建設(shè),、運(yùn)行,、管理和積分獎(jiǎng)勵(lì)等提供經(jīng)費(fèi)保障,。

    社會(huì)效益指標(biāo)：為企業(yè)群眾提供更加高效便捷的幫辦代辦服務(wù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：快速建立區(qū)鄉(xiāng)村三級(jí)幫代辦員激勵(lì)機(jī)制,，完善平臺(tái)功能，提升幫代辦服務(wù)水平和改革成效,。

滿意度指標(biāo)：為企業(yè),、群眾提供高效、精準(zhǔn),、主動(dòng),、暖心的幫辦代辦服務(wù)。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)行政審批局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 13.5萬元,，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項(xiàng)支出,。

公務(wù)接待13.5萬元,比上年減少6.5萬元,，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)不超去年。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無此項(xiàng)支出,。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項(xiàng)支出,。

第四部分   名詞解釋

（結(jié)合實(shí)際更新,，不要?jiǎng)h除此部分）

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。

贛州市南康區(qū)行政審批局2023年部門預(yù)算公開表