贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心是區(qū)行政審批局組成部門(mén)，屬于財(cái)政全額撥款的二級(jí)事業(yè)單位。主要承擔(dān)政府采購(gòu)、工程交易、產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)于一體的公共資源交易服務(wù)平臺(tái)等職責(zé)。內(nèi)設(shè)政府采購(gòu)股、工程交易股、產(chǎn)權(quán)交易股（土地交易股）、中介服務(wù)超市股及綜合股等五個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì) 11人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)11人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)20人,其中：在職人數(shù)小計(jì)11人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。聘用人員9人。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心收入預(yù)算總額為284.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少165.27萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入194.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少247.83萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其他收入90萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加82.56萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為284.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少165.27萬(wàn)元，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出119.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.94萬(wàn)元;其中：工資福利支出107.29萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出11.76萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出165.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少172.21萬(wàn)元;其中：工資福利支出41.66萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出122.53萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6萬(wàn)元,資本性支出1萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出176.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少248.98萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.83萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出5.30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.33萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出107.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.39萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出11.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.55萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.11萬(wàn)元;資本性支出1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少193.6萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額284.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少165.27萬(wàn)元，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出176.24萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出13.30萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5.30萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出119.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6.94萬(wàn)元;其中：工資福利支出107.29萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出11.76萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出165.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少172.21萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出122.53萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.6萬(wàn)元,資本性支出1萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算55.79萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少21.53萬(wàn)元，下降27.85%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額1萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（如無(wú)，就填0，不要?jiǎng)h除）
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（如無(wú)，就填0，不要?jiǎng)h除）
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額284.84萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)165.79萬(wàn)元，其中：公共資源交易中心南康區(qū)分中心專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額61.69萬(wàn)元，中介超市光纖租賃費(fèi)及不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)遠(yuǎn)程系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額14.1萬(wàn)元，其他收入資金項(xiàng)目預(yù)算金額90萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：“中介超市”租賃光纖項(xiàng)目情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：
在江西省網(wǎng)上中介服務(wù)超市網(wǎng)上報(bào)名“競(jìng)價(jià)”選取中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的需要。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：
根據(jù)《贛州市南康區(qū)人民政府辦公室抄告單》（康府辦抄財(cái)字[2018]9號(hào)）及上級(jí)有關(guān)要求，為維護(hù)“中介超市”正常運(yùn)行，提高中介超市工作效率及網(wǎng)上中介服務(wù)超市網(wǎng)上報(bào)名“競(jìng)價(jià)”選取中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政性資金選取中介服務(wù)的行為的需要，設(shè)立本項(xiàng)目。
（3）實(shí)施主體：
贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心
（4）實(shí)施方案：
根據(jù)上級(jí)文件要求，2017年12月成立了南康區(qū)行政審批中介服務(wù)超市，規(guī)范財(cái)政性資金選取中介服務(wù)的行為，在江西省網(wǎng)上中介服務(wù)超市選取中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。
（5）實(shí)施周期
一年
（6）年度預(yù)算安排:3.6萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：租賃光纖費(fèi)3.6萬(wàn)元
成本指標(biāo)：成本節(jié)約率90%
社會(huì)效益指標(biāo)：提高中介超市工作效率
可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)
滿(mǎn)意度指標(biāo)：讓服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.75萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此類(lèi)工作。
公務(wù)接待2.75萬(wàn)元,比上年減少0.44萬(wàn)元，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超上年決算數(shù)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此類(lèi)工作。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛。
第四部分 名詞解釋
（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
由部門(mén)結(jié)合實(shí)際填寫(xiě)。
贛州市公共資源交易南康區(qū)分中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表