贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心
部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一,、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七,、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九,、《國有資本經營預算支出表》
十,、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
二,、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心是區(qū)行政審批局組成部門,，屬于財政全額撥款的二級事業(yè)單位,。主要承擔政府采購、工程交易,、產權交易業(yè)務于一體的公共資源交易服務平臺等職責,。內設政府采購股、工程交易股,、產權交易股（土地交易股）,、中介服務超市股及綜合股等五個業(yè)務部門。
二,、機構設置及人員情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心共有預算單位1個,，包括：贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心本級。
編制人數小計 11人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數11人,自收自支編制人數0人,。實有人數小計20人,其中：在職人數小計11人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數11人,。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。聘用人員9人,。
第二部分 2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心收入預算總額為284.84萬元,較上年預算安排減少165.27萬元;財政撥款收入194.84萬元,較上年預算安排減少247.83萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其他收入90萬元，較上年預算安排增加82.56萬元,。
（二）支出預算情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心支出預算總額為支出預算總額為284.84萬元,較上年預算安排減少165.27萬元,，主要原因是：落實過緊日子要求,，壓減一般性支出。
按支出項目類別劃分：基本支出119.05萬元,較上年預算安排增加6.94萬元;其中：工資福利支出107.29萬元,商品和服務支出11.76萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,。項目支出165.79萬元,較上年預算安排減少172.21萬元;其中：工資福利支出41.66萬元,商品和服務支出122.53萬元,對個人和家庭的補助0.6萬元,資本性支出1萬元,對企業(yè)補助0萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出176.24萬元,較上年預算安排減少248.98萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出13.3萬元,較上年預算安排增加0.83萬元;衛(wèi)生健康支出5.30萬元,較上年預算安排增加0.33萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出107.29萬元,較上年預算安排增加6.39萬元;商品和服務支出11.76萬元,較上年預算安排增加0.55萬元;對個人和家庭的補助0.6萬元,較上年預算安排減少0.11萬元;資本性支出1萬元,較上年預算安排減少193.6萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額284.84萬元,較上年預算安排減少165.27萬元,，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減一般性支出,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出176.24萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出13.30萬元,衛(wèi)生健康支出5.30萬元,住房保障支出0萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出119.05萬元,較上年預算安排減少6.94萬元;其中：工資福利支出107.29萬元,商品和服務支出11.76萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出165.79萬元,較上年預算安排減少172.21萬元;其中：商品和服務支出122.53萬元,對個人和家庭的補助0.6萬元,資本性支出1萬元,。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心無政府性基金支出預算,。
（五）國有資本經營情況
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算55.79萬元,，比2022年預算減少21.53萬元,，下降27.85%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額1萬元,其中: 政府采購貨物預算1萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（如無,，就填0,，不要刪除）
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 ,。
（如無，就填0,，不要刪除）
（九）預算績效管理情況說明
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,，2023年部門整體支出預算金額284.84萬元,。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排,，并進一步改善管理,、完善政策。
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心部門預算安排項目3個,，項目預算金額合計165.79萬元,，其中：公共資源交易中心南康區(qū)分中心專項工作經費預算金額61.69萬元，中介超市光纖租賃費及不見面開標遠程系統運維費項目預算金額14.1萬元,，其他收入資金項目預算金額90萬元,。本部門所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：“中介超市”租賃光纖項目情況說明
（1）項目概述：
在江西省網上中介服務超市網上報名“競價”選取中介服務機構的需要,。
（2）立項依據：
根據《贛州市南康區(qū)人民政府辦公室抄告單》（康府辦抄財字[2018]9號）及上級有關要求,，為維護“中介超市”正常運行，提高中介超市工作效率及網上中介服務超市網上報名“競價”選取中介服務機構,，規(guī)范財政性資金選取中介服務的行為的需要,，設立本項目。
（3）實施主體：
贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心
（4）實施方案：
根據上級文件要求,，2017年12月成立了南康區(qū)行政審批中介服務超市,，規(guī)范財政性資金選取中介服務的行為，在江西省網上中介服務超市選取中介服務機構,。
（5）實施周期
一年
（6）年度預算安排:3.6萬元,。
（7）績效目標和指標
數量指標：租賃光纖費3.6萬元
成本指標：成本節(jié)約率90%
社會效益指標：提高中介超市工作效率
可持續(xù)影響指標：可持續(xù)時間長
滿意度指標：讓服務對象滿意
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心"三公"經費一般公共預算安排2.75萬元,，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無此類工作。
公務接待2.75萬元,比上年減少0.44萬元,，主要原因是：三公經費預算不超上年決算數,。
公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此類工作,。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元,，主要原因是：我單位暫無計劃購置公務車輛。
第四部分 名詞解釋
（結合實際更新,，不要刪除此部分）
一,、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大,、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數,，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結合部門實際,，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費,。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
三,、相關專業(yè)名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。
（二）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
由部門結合實際填寫,。
贛州市公共資源交易南康區(qū)分中心2023年部門預算公開表