贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心部門概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心部門概況

    一,、部門主要職能

贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心是區(qū)行政審批局組成部門，屬于財(cái)政全額撥款的二級事業(yè)單位,。主要承擔(dān)政府采購,、工程交易、產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)于一體的公共資源交易服務(wù)平臺等職責(zé),。內(nèi)設(shè)政府采購股,、工程交易股、產(chǎn)權(quán)交易股（土地交易股）,、中介服務(wù)超市股及綜合股等五個(gè)業(yè)務(wù)部門,。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心本級

    本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)11人,，其中在職人員11人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)474.82萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加75.14萬元，增長18.8%,；本年收入合計(jì)474.82萬元,，較2021年增加107.71萬元，增長29.34%,，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入472.71萬元,，占99.56%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入2.11萬元,，占0.44 %。  

二,、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)474.82萬元,，其中本年支出合計(jì)474.82萬元，較2021年增加82.53萬元,，增長21.04%,，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少7.39萬元,，下降100%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出474.82萬元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為450.11萬元，決算數(shù)為472.71萬元,，完成年初預(yù)算的105.02%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為425.22萬元，決算數(shù)為456.18萬元,，完成年初預(yù)算的107.28%,，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.47萬元,，決算數(shù)為11.55萬元,，完成年初預(yù)算的92.62%，主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.97萬元,，決算數(shù)為4.97萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按要求落實(shí)并完成支付,。

（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為7.44萬元,，決算數(shù)為2.11萬元，完成年初預(yù)算的28.36%,，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求其他支出減少,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出472.71萬元,，其中：

（一）工資福利支出188.8萬元,，較2021年增加16.06萬元，增長9.30%,，主要原因是：臨聘人員社保從靈活就業(yè)變成企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn),，由單位統(tǒng)一繳納。

（二）商品和服務(wù)支出77.93萬元,，較2021年增加43.12萬元,，增長123.87%，主要原因是：辦公費(fèi)和其他商品服務(wù)支出增加,。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2021年減少0.74萬元,，下降100%,，主要原因是：無該項(xiàng)支出。

（四）資本性支出205.99萬元,，較2021年增加44.26萬元,，增長27.37%，主要原因是：辦公設(shè)備購置增加,。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   3.19萬元，決算數(shù)為2.59萬元,，完成全年預(yù)算的81.19%,，決算數(shù)較2021年減少0.14萬元，下降5.13%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國（境）安排,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.19萬元,，決算數(shù)為2.59  萬元，完成全年預(yù)算的81.19%,，決算數(shù)較2021年減少0.14萬元,，增長5.13%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求三公經(jīng)費(fèi)支出減少,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待26批，累計(jì)接待  259人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次，主要為：其他縣市（區(qū)）單位往來,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是無此項(xiàng)支出,，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)支出,，年末公務(wù)用車保有1輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

七,、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額205.99萬元,，其中：政府采購貨物支出205.99萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額205.99萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額205.99萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。

九,、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

    （一）績效評價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目3個(gè)全面開展績效自評,，共涉及資金86.56萬元,，占項(xiàng)目支出總額的26.19%。    

組織對“辦公經(jīng)費(fèi)”,、“中介超市光纖租賃費(fèi)”及“中介超市臨聘人員經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出86.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元,。從評價(jià)情況來看，2022年度單位其他公用專項(xiàng)支出包含的辦公經(jīng)費(fèi)70萬,、“中介超市”臨聘人員6人12.96萬及“中介超市”租賃光纖費(fèi)3.6萬這三項(xiàng)完成度較好,，完成年初目標(biāo),。

組織開展部門整體支出績效評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出  450.11萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。從評價(jià)情況來看,，，我中心及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，切實(shí)加強(qiáng)績效監(jiān)控管理,。在預(yù)算支出執(zhí)行中，相關(guān)人員及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況,，督促其正確,、及時(shí)、有效的使用財(cái)政資金。對資金不能按進(jìn)度使用的情況,，具體分析,，找相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通，仔細(xì)分析原因,，緊盯跟進(jìn)落實(shí),。整體支出績效情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。

我部門今年在部門決算中反映“辦公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目和“中介超市光纖租賃費(fèi)”及“中介超市臨聘人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。

“辦公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“辦公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬元,，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100 %,。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：辦公用品數(shù)量達(dá)到目標(biāo)數(shù)量,、項(xiàng)目質(zhì)量良好、支付完成率和支付及時(shí)率以及成本節(jié)約率達(dá)到100%,，辦公效率大大提升,，行政運(yùn)行正常，年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況良好,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是辦公經(jīng)費(fèi)資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性,，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)；二是績效評價(jià)管理手段,，管理思路,、管理方法需要改善與創(chuàng)新 。問題原因：財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度還不夠完善,，管理思路不夠與時(shí)俱進(jìn),，管理手段沒有創(chuàng)新。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,，規(guī)范和約束機(jī)關(guān)理財(cái)行為和程序,，不斷更新管理思路，在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上,，創(chuàng)新管理手段,，用新思路、新方法,，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法,；二是建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率,，節(jié)約資金,。

“中介超市光纖租賃費(fèi)”及“中介超市臨聘人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，“中介超市光纖租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.56萬元,，執(zhí)行數(shù)為16.56萬元,，完成預(yù)算的100 %。““中介超市臨聘人員經(jīng)費(fèi)”,，共計(jì)12.96萬元整.均為財(cái)政撥款資金,，該項(xiàng)目主要用于“中介超市”臨時(shí)聘用工作人員6名的工資支出；“中介超市光纖租賃費(fèi)”項(xiàng)目主要用于“中介超市”光纖租賃費(fèi)用,。 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?/font>、項(xiàng)目質(zhì)量良好,、支付完成率和支付及時(shí)率以及成本節(jié)約率達(dá)到100%,，維護(hù)了中心正常辦公運(yùn)行，提高了辦公效率和為人民服務(wù)的效率,。行政運(yùn)行正常,，年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況良好。