贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心
本級2022年度單位決算
目 錄
第一部分 贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心單位概況
一,、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心單位概況
一、單位主要職責
贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心是區(qū)行政審批局組成部門,，屬于財政全額撥款的二級事業(yè)單位,。主要承擔政府采購、工程交易,、產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)于一體的公共資源交易服務(wù)平臺等職責,。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是政府采購股,、工程交易股、產(chǎn)權(quán)交易股（土地交易股）,、中介服務(wù)超市股及綜合股等五個業(yè)務(wù)部門,。
本單位2022年年末實有人數(shù)11人,，其中在職人員11人,，離休人員1人，退休人員1人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計474.82萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加75.14萬元,，增長18.8%；本年收入合計474.82萬元,，較2021年增加107.71萬元,，增長29.34%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入472.71萬元,，占99.56%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入2.11萬元，占0.44 %,。
二,、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計474.82萬元，其中本年支出合計474.82萬元,，較2021年增加82.53萬元,，增長21.04%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少7.39萬元，下降100%,，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出474.82萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為450.11萬元，決算數(shù)為472.71萬元,，完成年初預(yù)算的105.02%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為425.22萬元，決算數(shù)為456.18萬元,，完成年初預(yù)算的107.28%,，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.47萬元,，決算數(shù)為11.55萬元,，完成年初預(yù)算的92.62%，主要原因是：人員繳費基數(shù)調(diào)整,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.97萬元,，決算數(shù)為4.97萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：按要求落實并完成支付,。
（四）其他支出年初預(yù)算數(shù)為7.44萬元，決算數(shù)為2.11萬元,，完成年初預(yù)算的28.36%,，主要原因是：落實過緊日子要求其他支出減少。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出472.71萬元,，其中：
（一）工資福利支出188.8萬元，較2021年增加16.06萬元,，增長9.30%,，主要原因是：臨聘人員社保從靈活就業(yè)變成企業(yè)養(yǎng)老保險，由單位統(tǒng)一繳納,。
（二）商品和服務(wù)支出77.93萬元,，較2021年增加43.12萬元，增長123.87%,，主要原因是：辦公費和其他商品服務(wù)支出增加,。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年減少0.74萬元,，下降100%,，主要原因是：無該項支出。
（四）資本性支出205.99萬元,，較2021年增加44.26萬元,，增長27.37%，主要原因是：辦公設(shè)備購置增加,。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 3.19萬元,，決算數(shù)為2.59萬元，完成全年預(yù)算的81.19%,，決算數(shù)較2021年減少0.14萬元,，下降5.13%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，主要為：無因公出國（境）安排,。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為3.19萬元，決算數(shù)為2.59 萬元,，完成全年預(yù)算的81.19%,，決算數(shù)較2021年減少0.14萬元，增長5.13%,，主要原因是：落實過緊日子要求三公經(jīng)費支出減少,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待26批,，累計接待 259人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：其他縣市（區(qū)）單位往來,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是無此項支出，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是無此項支出,，年末公務(wù)用車保有1輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額205.99萬元,，其中：政府采購貨物支出205.99萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額205.99萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額205.99萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn),。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
績效評價目的,、對象和范圍：為了提高資源配置效率和財政資金使用效益,，根據(jù)《2022年度績效自評和部門評價工作的通知》，對2022年度項目支出和部門整體支出進行績效評價工作,。
2022年本單位積極開展預(yù)算績效評價工作,，嚴格按照財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強資金績效管理,。參照《江西省財政廳關(guān)于印發(fā)《江西省省級項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法) 的通知》組織開展績效評價工作,。采取自評、考核和座談等方式進行評議,，檢查基本支出,、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料,，并根據(jù)認真填寫《部門整體支出績效自評表》,，根據(jù)表格內(nèi)容進行分析,，形成評價情況匯報。確保我單位的各項資金運行良好,，并最大限度的節(jié)約資金,。
績效評價工作過程：制定指向明確、具體細化和合理可行的總體績效目標,、年度績效目標,。每階段，對既定績效目標進行一次評估,，以及時調(diào)整計劃目標,，使資金使用效益達到最高。
當年部門預(yù)算及執(zhí)行情況：我中心及時了解預(yù)算執(zhí)行進度,，切實加強績效監(jiān)控管理,。在預(yù)算支出執(zhí)行中，相關(guān)人員及時向分管領(lǐng)導匯報項目預(yù)算執(zhí)行情況,，督促其正確、及時,、有效的使用財政資金,。對資金不能按進度使用的情況，具體分析,，找相關(guān)負責人溝通,，仔細分析原因，緊盯跟進落實,。整體支出績效情況良好,。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
2022年度單位其他公用專項支出項目完成年初目標,。
履職完成情況：辦公用品數(shù)量及臨聘人員數(shù)量達到目標數(shù)量,、項目質(zhì)量良好、支付完成率和支付及時率以及成本節(jié)約率達到100%,，辦公效率大大提升,，行政運行正常，年度主要計劃任務(wù)完成情況良好,。
履職效果情況：項目服務(wù)對象的滿意程度較高,，可持續(xù)時間長，部門履職效果的實現(xiàn)情況良好,。
社會滿意度及可持續(xù)性影響：打造規(guī)則統(tǒng)一,、公開透明、服務(wù)高效,、監(jiān)督規(guī)范的“陽光”交易平臺體系,，實現(xiàn)公共資源“場外無交易”,，深入推行電子化招投標和異地遠程不見面開、評標等,，助力項目招標提速增效,，努力打造公共資源交易全過程電子化、網(wǎng)絡(luò)化的“陽光”交易平臺,。
項目支出績效自評為100分,。按照規(guī)定在區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開信息。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心本級2022年度單位決算報表
