贛州市南康區(qū)行政審批局單位2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)行政審批局單位概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)行政審批局單位概況

一、單位主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)行政審批局是區(qū)政府主管行政審批,、政務(wù)服務(wù)的工作部門,，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省,、市推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變,、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作的方針政策和法律法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全區(qū)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變,、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革的規(guī)范性文件,、管理辦法并組織實施。

（三）承擔(dān)法律法規(guī),、規(guī)范性文件賦予和區(qū)直部門劃入的行政許可事項的審批服務(wù),、管理職能；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門單位委托公共服務(wù)事項的辦理,。負(fù)責(zé)將行政許可等事項的實施情況和結(jié)果及時通報相關(guān)行政主管部門,。根據(jù)審批程序需要，負(fù)責(zé)牽頭組織實施行政審批涉及的現(xiàn)場勘驗,、專家評審,、圖紙審查、技術(shù)論證,、項目驗收,、聽證論證等工作,。

（四）負(fù)責(zé)建立和完善政務(wù)服務(wù)工作機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。負(fù)責(zé)牽頭對政務(wù)服務(wù)事項進(jìn)行流程再造,、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限,，協(xié)調(diào)解決區(qū)政務(wù)服務(wù)中心事項辦理中存在的各種問題,。

（五）負(fù)責(zé)落實上級下放、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接工作,；承擔(dān)區(qū)政府推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作,；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（六）負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)行政審批,、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè),。負(fù)責(zé)推進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè),、應(yīng)用和運(yùn)行管理等工作,。

（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他區(qū)直部門單位保留的行政審批事項及垂直管理部門單位行政審批事項的辦理,。

（八）管理區(qū)政務(wù)服務(wù)中心,。負(fù)責(zé)各進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的部門政務(wù)服務(wù)行為的規(guī)范,、管理和監(jiān)督,。對窗口及進(jìn)駐工作人員進(jìn)行日常監(jiān)督檢查,、管理考評,，并將考評結(jié)果通報相關(guān)部門,。負(fù)責(zé)對進(jìn)入區(qū)政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)事項的投訴舉報承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作,，配合有關(guān)部門查處違法,、違規(guī)、違紀(jì)問題,。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、考核區(qū)直及垂直管理部門單位設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作,。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）綜合便民服務(wù)中心工作,。

（十一）負(fù)責(zé)受理,、督辦全區(qū)政務(wù)服務(wù)投訴，負(fù)責(zé)12345政務(wù)便民熱線的日常管理工作,，負(fù)責(zé)熱線平臺管理事項的綜合協(xié)調(diào),、分辦、督辦,、考核工作,。

（十二）負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的建設(shè)和監(jiān)管,。

（十三）按照區(qū)委、區(qū)政府的職責(zé)分工,，做好本單位安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作,。

（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立 8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室,、行政審批制度改革股,、政務(wù)服務(wù)管理股、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督股,、投資項目審批股,、市場服務(wù)審批股、社會事務(wù)審批股,、數(shù)據(jù)資源管理股,。

本單位2022年年末實有人數(shù) 38 人，其中在職人員 38人,，離休人員  0 人,，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 57人,；年末學(xué)生人數(shù)  0 人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  0 人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 7057.41 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加5840.87 萬元,，增長480  %,；本年收入合計 7057.41 萬元，較2021年增加5840.87 萬元,，增長480 %,，主要原因是：2022年新增惠企政策兌現(xiàn)資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 6961.31 萬元,，占 98%,；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 96.09  萬元,，占 2 %,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計7057.41萬元，其中本年支出合計7057.41萬元,，較2021年增加 5840.87萬元,，增長480 %，主要原因是：2022年新增惠企政策兌現(xiàn)資金,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元,，較2021年減少14.72 萬元，減少100 %,，主要原因是：財政年末收回剩余指標(biāo),，無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1571.2萬元,，占 22 .26%,；項目支出5486.2 萬元，占77.74  %,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1706.7 萬元，決算數(shù)為 6961.31 萬元,，完成年初預(yù)算的 407 %,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1684.22  萬元，決算數(shù)為 1452.63 萬元,，完成年初預(yù)算的 86.25 %,，主要原因是：厲行節(jié)約，減少非必要開支,。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 358.23 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：年中追加預(yù)算,，部分惠企政策兌現(xiàn)資金在此功能分類項目中支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 16.07萬元,，決算數(shù)為 16.07萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按年初預(yù)算正常列支,。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為  6.41萬元,，決算數(shù)為 6.41萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按年初預(yù)算正常列支,。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為5127.98萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：年中追加預(yù)算,，惠企政策兌現(xiàn)資金在此功能分類項目中支出。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1475.11  萬元,，其中：

（一）工資福利支出 746.39 萬元，較2021年增加334.47萬元,，增長81.19  %,，主要原因是：2022年新招錄公務(wù)員3人，事業(yè)編3人,，相對集中行政許可權(quán)改革劃轉(zhuǎn)17人,，導(dǎo)致工資福利支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出 626.84 萬元,，較2021年增加316.52 萬元,，增長 101.99 %，主要原因是：增加相對集中許可權(quán)審批事項劃轉(zhuǎn)的制證費(fèi),，審批費(fèi),；市民服務(wù)中心窗口人員增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 1.21 萬元,，較2021年增加0.57 萬元,，增長 89 %，主要原因是：其他對個人和家庭的補(bǔ)助增加,。

（四）資本性支出 100.67  萬元,，較2021年減少253.94  萬元，下降  71.61  %,，主要原因是：“好差評”“贛服通”南康分廳等平臺建設(shè)費(fèi)余款支付,。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   20萬元,，決算數(shù)為 8.43 萬元,，完成全年預(yù)算的 42.15 %，決算數(shù)較2021年增加 4.96 萬元,，增長142.94  %,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0  %，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 20  萬元，決算數(shù)為  8.43萬元,，完成全年預(yù)算的42.15 %,，決算數(shù)較2021年增加4.96 萬元，增長142.94  %,，主要原因是職能轉(zhuǎn)變和行政審批業(yè)務(wù),、政務(wù)服務(wù)工作任務(wù)的增加，加之需與省,、市主管部門對接業(yè)務(wù),，外地來我區(qū)參觀、調(diào)研,、考察相對集中行政許可權(quán)改革和優(yōu)化營商環(huán)境等工作極為頻繁,，考察調(diào)研的批次和人數(shù)呈現(xiàn)大幅度增長，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：組建了南康區(qū)行政審批局,，主管行政審批、政務(wù)服務(wù),，從16個單位劃轉(zhuǎn)了188項審批事項，與市局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)聯(lián)系更多更頻繁,，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 70 批，累計接待 769 人次,，其中外事接待 0 批,，累計接待  0人次，主要為：外地來我局參觀,、調(diào)研,、考察相對集中行政許可權(quán)改革和優(yōu)化營商環(huán)境等工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %,，主要原因是無此項支出，全年購置公務(wù)用車  0 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %,，主要原因是無此項支出,，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 727.51 萬元，較上年決算數(shù)增加62.57 萬元,，增長 9.41 %,，主要原因是：相對集中行政許可權(quán)改革、市民服務(wù)中心搬遷新辦公樓等支出增加,。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 100.67 萬元，其中：政府采購貨物支出 100.67 萬元,、政府采購工程支出 0萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 100.67 萬元,，占政府采購支出總額的100  %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 100.67 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0  %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0  %,。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,；本部門共有車輛0輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

九,、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 22 個全面開展績效自評,，共涉及資金21739.11 萬元，占項目支出總額的 100  %,。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。

第四部分  名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

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