贛州市南康區(qū)行政審批局單位2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)行政審批局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)行政審批局單位概況

一、單位主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)行政審批局是區(qū)政府主管行政審批、政務(wù)服務(wù)的工作部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作的方針政策和法律法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全區(qū)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革的規(guī)范性文件、管理辦法并組織實(shí)施。

（三）承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件賦予和區(qū)直部門(mén)劃入的行政許可事項(xiàng)的審批服務(wù)、管理職能；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門(mén)單位委托公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理。負(fù)責(zé)將行政許可等事項(xiàng)的實(shí)施情況和結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)行政主管部門(mén)。根據(jù)審批程序需要，負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施行政審批涉及的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、專(zhuān)家評(píng)審、圖紙審查、技術(shù)論證、項(xiàng)目驗(yàn)收、聽(tīng)證論證等工作。

（四）負(fù)責(zé)建立和完善政務(wù)服務(wù)工作機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)牽頭對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限，協(xié)調(diào)解決區(qū)政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中存在的各種問(wèn)題。

（五）負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)下放、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接工作；承擔(dān)區(qū)政府推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（六）負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、應(yīng)用和運(yùn)行管理等工作。

（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他區(qū)直部門(mén)單位保留的行政審批事項(xiàng)及垂直管理部門(mén)單位行政審批事項(xiàng)的辦理。

（八）管理區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)各進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的部門(mén)政務(wù)服務(wù)行為的規(guī)范、管理和監(jiān)督。對(duì)窗口及進(jìn)駐工作人員進(jìn)行日常監(jiān)督檢查、管理考評(píng)，并將考評(píng)結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門(mén)。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入區(qū)政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門(mén)查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核區(qū)直及垂直管理部門(mén)單位設(shè)立的專(zhuān)業(yè)辦事大廳及分中心的工作。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）綜合便民服務(wù)中心工作。

（十一）負(fù)責(zé)受理、督辦全區(qū)政務(wù)服務(wù)投訴，負(fù)責(zé)12345政務(wù)便民熱線的日常管理工作，負(fù)責(zé)熱線平臺(tái)管理事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)、分辦、督辦、考核工作。

（十二）負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的建設(shè)和監(jiān)管。

（十三）按照區(qū)委、區(qū)政府的職責(zé)分工，做好本單位安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作。

（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、行政審批制度改革股、政務(wù)服務(wù)管理股、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督股、投資項(xiàng)目審批股、市場(chǎng)服務(wù)審批股、社會(huì)事務(wù)審批股、數(shù)據(jù)資源管理股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 38 人，其中在職人員 38人，離休人員  0 人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 57人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  0 人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì) 7057.41 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加5840.87 萬(wàn)元，增長(zhǎng)480  %；本年收入合計(jì) 7057.41 萬(wàn)元，較2021年增加5840.87 萬(wàn)元，增長(zhǎng)480 %，主要原因是：2022年新增惠企政策兌現(xiàn)資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 6961.31 萬(wàn)元，占 98%；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 96.09  萬(wàn)元，占 2 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)7057.41萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)7057.41萬(wàn)元，較2021年增加 5840.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)480 %，主要原因是：2022年新增惠企政策兌現(xiàn)資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元，較2021年減少14.72 萬(wàn)元，減少100 %，主要原因是：財(cái)政年末收回剩余指標(biāo)，無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1571.2萬(wàn)元，占 22 .26%；項(xiàng)目支出5486.2 萬(wàn)元，占77.74  %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1706.7 萬(wàn)元，決算數(shù)為 6961.31 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 407 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1684.22  萬(wàn)元，決算數(shù)為 1452.63 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 86.25 %，主要原因是：厲行節(jié)約，減少非必要開(kāi)支。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 358.23 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：年中追加預(yù)算，部分惠企政策兌現(xiàn)資金在此功能分類(lèi)項(xiàng)目中支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 16.07萬(wàn)元，決算數(shù)為 16.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按年初預(yù)算正常列支。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為  6.41萬(wàn)元，決算數(shù)為 6.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按年初預(yù)算正常列支。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為5127.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：年中追加預(yù)算，惠企政策兌現(xiàn)資金在此功能分類(lèi)項(xiàng)目中支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1475.11  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 746.39 萬(wàn)元，較2021年增加334.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.19  %，主要原因是：2022年新招錄公務(wù)員3人，事業(yè)編3人，相對(duì)集中行政許可權(quán)改革劃轉(zhuǎn)17人，導(dǎo)致工資福利支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出 626.84 萬(wàn)元，較2021年增加316.52 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 101.99 %，主要原因是：增加相對(duì)集中許可權(quán)審批事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的制證費(fèi)，審批費(fèi)；市民服務(wù)中心窗口人員增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 1.21 萬(wàn)元，較2021年增加0.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 89 %，主要原因是：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

（四）資本性支出 100.67  萬(wàn)元，較2021年減少253.94  萬(wàn)元，下降  71.61  %，主要原因是：“好差評(píng)”“贛服通”南康分廳等平臺(tái)建設(shè)費(fèi)余款支付。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   20萬(wàn)元，決算數(shù)為 8.43 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 42.15 %，決算數(shù)較2021年增加 4.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.94  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 20  萬(wàn)元，決算數(shù)為  8.43萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的42.15 %，決算數(shù)較2021年增加4.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.94  %，主要原因是職能轉(zhuǎn)變和行政審批業(yè)務(wù)、政務(wù)服務(wù)工作任務(wù)的增加，加之需與省、市主管部門(mén)對(duì)接業(yè)務(wù)，外地來(lái)我區(qū)參觀、調(diào)研、考察相對(duì)集中行政許可權(quán)改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作極為頻繁，考察調(diào)研的批次和人數(shù)呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：組建了南康區(qū)行政審批局，主管行政審批、政務(wù)服務(wù)，從16個(gè)單位劃轉(zhuǎn)了188項(xiàng)審批事項(xiàng)，與市局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)聯(lián)系更多更頻繁，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 70 批，累計(jì)接待 769 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待  0人次，主要為：外地來(lái)我局參觀、調(diào)研、考察相對(duì)集中行政許可權(quán)改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)  0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出，年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 727.51 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加62.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.41 %，主要原因是：相對(duì)集中行政許可權(quán)改革、市民服務(wù)中心搬遷新辦公樓等支出增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 100.67 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 100.67 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 100.67 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 100.67 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0  %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》；本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 22 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金21739.11 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 100  %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

贛州市南康區(qū)行政審批局單位公開(kāi)報(bào)表