贛州市南康區(qū)行政服務(wù)中心管委會

2020年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表   

第三部分2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職能

南康區(qū)行政服務(wù)中心管理委員會是區(qū)政府派出機構(gòu),。主要職責是：

（一）為區(qū)本級部門單位進入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理,、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項進行管理和協(xié)調(diào),。

（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查,。

（三）負責為各部門單位進駐的工作窗口辦理行政服務(wù)事項提供服務(wù)。

（四）負責對窗口辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量,、效率和涉及的收費進行監(jiān)督,。

（五）負責受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛,。

（六）負責指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、考核,、管理行政服務(wù)中心及進駐中心的部門單位依法、高效辦理行政審批,、公共服務(wù)事項,。

（七）負責對區(qū)直、駐區(qū)部門（單位）經(jīng)區(qū)政府批準設(shè)立的專業(yè)辦事大廳進行工作協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查和考核,。

（八）負責指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)（鎮(zhèn),、街道）便民服務(wù)中心工作,。

（九）負責12345政府熱線平臺日常管理和工單的轉(zhuǎn)辦、督辦工作,。

（十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項,。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括：南康區(qū)行政服務(wù)中心管委會本級,。

本部門2020年年末實有人數(shù)55人，其中在職人員13人,，聘用人員38人,，見生習4人，離休人員0人,，退休人員0人,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分 2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1285.27萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.84萬元，較2019年減少32.64萬元,，下降23%,；本年收入合計1177.43萬元，較2019年增加401.41萬元,，增長52%,，主要原因是：2020年增加了“企業(yè)注冊開辦一窗辦”系統(tǒng)、政務(wù)服務(wù)“好差評”系統(tǒng),、贛服通系統(tǒng),、增人增資等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1109.06萬元,，占94%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入68.37萬元,，占6%。

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1285.27萬元,，其中本年支出合計1142.28萬元，較2019年增加327.08萬元,，增長40%,，主要原因是：2020年增加了“企業(yè)注冊開辦一窗辦”、政務(wù)服務(wù)“好差評”系統(tǒng),、贛服通系統(tǒng),、增人增資等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.99萬元,，較2019年增加41.69萬元,，增長41%，主要原因是：部分系統(tǒng)設(shè)備購置費還未支付,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1142.28萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為805.68萬元,，決算數(shù)為1109.06萬元，完成年初預(yù)算的138%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為784.11萬元,，決算數(shù)為1029.87萬元，完成年初預(yù)算的131%,，主要原因是：人員增加,、辦公經(jīng)費、辦公設(shè)施設(shè)備經(jīng)費,、資產(chǎn)運行維護費用增加,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.59萬元，決算數(shù)為27.84萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的168%,。主要原因是：人員增加、繳費基數(shù)增加,。

(三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.98萬元,，決算數(shù)為18.87萬元，完成年初預(yù)算的379%,，主要原因：人員增加,、繳費基數(shù)增加。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1076.58萬元,，其中：

（一）工資福利支出422.43萬元，較2019年增加28.41萬元,，增長7%,，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

（二）商品和服務(wù)支出300.29萬元,，較2019年增加91.29萬元,，增長44%，主要原因是：增設(shè)雙向開放服務(wù)中心,，運行經(jīng)費增加,。

（三）對個人和家庭補助支出0.93萬元，較2019年增加0.33萬元,，增長55%,，主要原因是：其他對個人和家庭的補助支出有所增加,。

（四）資本性支出339.23萬元，較2019年增加191.45萬元,，增長130%,，主要原因是：2020年增加了“企業(yè)注冊開辦一窗辦”系統(tǒng)、政務(wù)服務(wù)“好差評”系統(tǒng),、贛服通系統(tǒng),。

(五）對企業(yè)的補助5.7萬元，較2019年增加5.7萬元,，主要原因是：2020年增加了新開辦企業(yè)首套印章免費刻制服務(wù),。

（六）其他支出8萬元，較2019年增加8萬元,，主要原因是：2020年精準扶貧幫扶經(jīng)費,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為4.4萬元,，決算數(shù)為3.49萬元,，完成預(yù)算的79%，決算數(shù)較2019年減少0.96萬元,，下降21%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是：無該項支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無該項支出,。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次，主要為：無該項支出,。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4.4萬元,，決算數(shù)為3.49萬元，完成預(yù)算的79%,，決算數(shù)較2019年減少0.96萬元,，減少21%，主要原因是：落實過緊日子壓減三公經(jīng)費支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,、厲行節(jié)約反對浪費等有關(guān)精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待39批,，累計接待290人次，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：接待其他縣市（區(qū)）的參觀學(xué)習,、考察、調(diào)研等,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是,，2020年我單位無購置公務(wù)車輛,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革,，我單位未保留公務(wù)車輛,，無該項支出。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛,，無該項支出,。年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革,，我單位未保留公務(wù)車輛,，無該項支出。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出653.22萬元,，較上年決算數(shù)增加296.43萬元，增長83%,，主要原因是：人員經(jīng)費,、辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額339.24萬元,，其中：政府采購貨物支出339.24萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日,，截止2019年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算所有項目支出9個全面開展績效自評,，共涉及資金592.32萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的75%。

組織對“網(wǎng)上審批電子監(jiān)察系統(tǒng)”,、“政務(wù)公開服務(wù)平臺”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出592.32萬元,。從評價情況來看,，專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，專項資金項目績效自評得分為96分,。主要產(chǎn)出和效果：項目完成情況較好,，辦公室專人負責管理，每月?lián)嵵С龈黜椯M用,，項目資金?？顚Ｓ茫M行計劃申請,、劃撥,、使用,，及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算,。同時,，對項目資金強化監(jiān)督，按項目單獨核算實行“?？顚Ｓ谩?。項目資金使用到位、平臺運行開展到位,，較好的實現(xiàn)了項目工作目標,。

組織對部門對整體支出績效管理綜合展開了自評，績效評價整體結(jié)果得分情況良好,，項目自評得分96分,。嚴格按照部門預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算收支、嚴格按照節(jié)能標準降耗節(jié)能,，嚴格控制三公經(jīng)費支出,，按工作進度嚴格按資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥,、使用,，及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算,，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率,，節(jié)約資金。

第四部分名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明,。

僅供參考：

一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費等,。

附件：贛州市南康區(qū)行政服務(wù)中心管委會2020年度決算報表