贛州市南康區(qū)行政服務中心管委會

2020年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表   

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職能

南康區(qū)行政服務中心管理委員會是區(qū)政府派出機構。主要職責是：

（一）為區(qū)本級部門單位進入行政服務中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協(xié)調。

（二）制定行政服務中心的管理制度并監(jiān)督檢查。

（三）負責為各部門單位進駐的工作窗口辦理行政服務事項提供服務。

（四）負責對窗口辦理行政服務事項的質量、效率和涉及的收費進行監(jiān)督。

（五）負責受理與此相關的各種投訴和舉報，協(xié)調處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛。

（六）負責指導、協(xié)調、監(jiān)督、考核、管理行政服務中心及進駐中心的部門單位依法、高效辦理行政審批、公共服務事項。

（七）負責對區(qū)直、駐區(qū)部門（單位）經(jīng)區(qū)政府批準設立的專業(yè)辦事大廳進行工作協(xié)調、監(jiān)督檢查和考核。

（八）負責指導、監(jiān)督鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）便民服務中心工作。

（九）負責12345政府熱線平臺日常管理和工單的轉辦、督辦工作。

（十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南康區(qū)行政服務中心管委會本級。

本部門2020年年末實有人數(shù)55人，其中在職人員13人，聘用人員38人，見生習4人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分 2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1285.27萬元，其中年初結轉和結余107.84萬元，較2019年減少32.64萬元，下降23%；本年收入合計1177.43萬元，較2019年增加401.41萬元，增長52%，主要原因是：2020年增加了“企業(yè)注冊開辦一窗辦”系統(tǒng)、政務服務“好差評”系統(tǒng)、贛服通系統(tǒng)、增人增資等。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1109.06萬元，占94%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入68.37萬元，占6%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1285.27萬元，其中本年支出合計1142.28萬元，較2019年增加327.08萬元，增長40%，主要原因是：2020年增加了“企業(yè)注冊開辦一窗辦”、政務服務“好差評”系統(tǒng)、贛服通系統(tǒng)、增人增資等；年末結轉和結余142.99萬元，較2019年增加41.69萬元，增長41%，主要原因是：部分系統(tǒng)設備購置費還未支付。

本年支出的具體構成為：基本支出1142.28萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為805.68萬元，決算數(shù)為1109.06萬元，完成年初預算的138%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為784.11萬元，決算數(shù)為1029.87萬元，完成年初預算的131%，主要原因是：人員增加、辦公經(jīng)費、辦公設施設備經(jīng)費、資產(chǎn)運行維護費用增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為16.59萬元，決算數(shù)為27.84萬元，完成年初預算數(shù)的168%。主要原因是：人員增加、繳費基數(shù)增加。

(三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為4.98萬元，決算數(shù)為18.87萬元，完成年初預算的379%，主要原因：人員增加、繳費基數(shù)增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1076.58萬元，其中：

（一）工資福利支出422.43萬元，較2019年增加28.41萬元，增長7%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

（二）商品和服務支出300.29萬元，較2019年增加91.29萬元，增長44%，主要原因是：增設雙向開放服務中心，運行經(jīng)費增加。

（三）對個人和家庭補助支出0.93萬元，較2019年增加0.33萬元，增長55%，主要原因是：其他對個人和家庭的補助支出有所增加。

（四）資本性支出339.23萬元，較2019年增加191.45萬元，增長130%，主要原因是：2020年增加了“企業(yè)注冊開辦一窗辦”系統(tǒng)、政務服務“好差評”系統(tǒng)、贛服通系統(tǒng)。

(五）對企業(yè)的補助5.7萬元，較2019年增加5.7萬元，主要原因是：2020年增加了新開辦企業(yè)首套印章免費刻制服務。

（六）其他支出8萬元，較2019年增加8萬元，主要原因是：2020年精準扶貧幫扶經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為4.4萬元，決算數(shù)為3.49萬元，完成預算的79%，決算數(shù)較2019年減少0.96萬元，下降21%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無該項支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無該項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無該項支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為4.4萬元，決算數(shù)為3.49萬元，完成預算的79%，決算數(shù)較2019年減少0.96萬元，減少21%，主要原因是：落實過緊日子壓減三公經(jīng)費支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約反對浪費等有關精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。全年國內公務接待39批，累計接待290人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待其他縣市（區(qū)）的參觀學習、考察、調研等。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是，2020年我單位無購置公務車輛,全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革，我單位未保留公務車輛，無該項支出。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是公車改革，我單位未保留公務車輛，無該項支出。年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革，我單位未保留公務車輛，無該項支出。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出653.22萬元，較上年決算數(shù)增加296.43萬元，增長83%，主要原因是：人員經(jīng)費、辦公設施設備購置經(jīng)費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額339.24萬元，其中：政府采購貨物支出339.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算所有項目支出9個全面開展績效自評，共涉及資金592.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的75%。

組織對“網(wǎng)上審批電子監(jiān)察系統(tǒng)”、“政務公開服務平臺”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出592.32萬元。從評價情況來看，專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，專項資金項目績效自評得分為96分。主要產(chǎn)出和效果：項目完成情況較好，辦公室專人負責管理，每月?lián)嵵С龈黜椯M用，項目資金專款專用，進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。同時，對項目資金強化監(jiān)督，按項目單獨核算實行“專款專用”。項目資金使用到位、平臺運行開展到位，較好的實現(xiàn)了項目工作目標。

組織對部門對整體支出績效管理綜合展開了自評，績效評價整體結果得分情況良好，項目自評得分96分。嚴格按照部門預算編制和執(zhí)行預算收支、嚴格按照節(jié)能標準降耗節(jié)能，嚴格控制三公經(jīng)費支出，按工作進度嚴格按資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，節(jié)約資金。

第四部分名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

僅供參考：

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 

七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

附件：贛州市南康區(qū)行政服務中心管委會2020年度決算報表