南康區(qū)行政服務中心管委會2019年度
部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職能
南康區(qū)行政服務中心管理委員會是區(qū)政府派出機構。主要職責是：
（一）為區(qū)本級部門單位進入行政服務中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協(xié)調。
（二）制定行政服務中心的管理制度并監(jiān)督檢查。
（三）負責為各部門單位進駐的工作窗口辦理行政服務事項提供服務。
（四）負責對窗口辦理行政服務事項的質量、效率和涉及的收費進行監(jiān)督。
（五）負責受理與此相關的各種投訴和舉報，協(xié)調處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛。
（六）負責指導、協(xié)調、監(jiān)督、考核、管理行政服務中心及進駐中心的部門單位依法、高效辦理行政審批、公共服務事項。
（七）負責對區(qū)直、駐區(qū)部門（單位）經(jīng)區(qū)政府批準設立的專業(yè)辦事大廳進行工作協(xié)調、監(jiān)督檢查和考核。
（八）負責指導、監(jiān)督鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）便民服務中心工作。
（九）負責12345政府熱線的二、三級平臺日常管理工作，負責熱線平臺管理事項的轉辦、督辦工作。
（十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南康區(qū)行政服務中心管委會本級。
本部門2019年年末編制人數(shù)10人，其中行政編制7人，事業(yè)編制3人；年末實有人數(shù)53人，在職人員53人，其中參公人員9人、全額事業(yè)3人，借調人員3人，聘請人員38人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分2019年度部門決算表
詳見附件
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計916.51萬元，其中年初結轉和結余140.48萬元，較2018年增加115.84萬元，增長470%；本年收入合計776.02萬元，較2018年增加152.77萬元，增長25%，主要原因是：2019年增加了96333精準扶貧平臺、不動產(chǎn)交易“一窗辦”系統(tǒng)及辦公設備購置、增人增資等。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入755.46萬元，占97%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入20.56萬元，占3%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計916.51萬元，其中本年支出合計815.20萬元，較2018年增加288.86萬元，增長55%，主要原因是：2019年增加了96333精準扶貧平臺、不動產(chǎn)交易“一窗辦”系統(tǒng)及辦公設備購置、增人增資等；年末結轉和結余101.3萬元，較2018年減少20.25萬元，下降17%，主要原因是：部分“一窗辦”系統(tǒng)設備購置專項經(jīng)費還未支付。
本年支出的具體構成為：基本支出811.2萬元，占99.5%；項目支出4萬元，占0.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為465.88萬元，決算數(shù)為851.28萬元，完成年初預算的183%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為445.01萬元，決算數(shù)為722.46萬元，完成年初預算的162%。主要原因：2019年新增設雙向開放服務中心，人員增加、辦公經(jīng)費、辦公設施設備經(jīng)費、資產(chǎn)運行維護支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為16.12萬元，決算數(shù)為16.51萬元，完成年初預算數(shù)的102%。
(三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為4.75萬元，決算數(shù)為16.44萬元，完成年初預算的346%，主要原因：人員增加、繳費基數(shù)增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出751.41萬元，其中：
（一）工資福利支出394.02萬元，較2018年增加124.74萬元，增長46%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（二）商品和服務支出209萬元，較2018年減少24.5萬元，下降12%，主要原因是：采用節(jié)能降耗措施，降低機關運行成本。
（三）對個人和家庭補助支出0.6萬元，較2018年增加0.21萬元，增長54%，主要原因是：其他對個人和家庭的補助支出有所增加。
（四）資本性支出147.79萬元，較2018年增加132.91萬元，增長893%，主要原因是：2019年增設了96333精準扶貧平臺及不動產(chǎn)交易“一窗辦”信息網(wǎng)絡系統(tǒng)。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.45萬元，完成預算的89%，決算數(shù)較2018年減少0.13萬元，下降3%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無該項支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.45萬元，完成預算的89%，決算數(shù)較2018年減少0.13萬元，下降3%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約反對浪費等有關精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：2019年我單位無購置公務車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：公車改革，我單位未保留公務車輛，無該項支出。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出356.79萬元，較2018年數(shù)增加134.34萬元，增長60%，主要原因是：2019年新增設雙向開放服務中心，人員增加、辦公經(jīng)費、辦公設施設備經(jīng)費、資產(chǎn)運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額147.79萬元，其中：政府采購貨物支出147.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，0占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。
我部門對整體支出績效管理綜合展開了自評，績效評價整體結果得分情況良好，運行經(jīng)費采取授權支付形式，按工作進度嚴格按照資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。對資金強化監(jiān)督，明確資金使用范圍，強化資金“專款專用”的效果，使財務核算更規(guī)范。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
