贛州市南康區(qū)公共資源交易中心部門2019年度部門決算
目錄
第一部分公共資源交易中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分公共資源交易中心部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)公共資源交易中心是區(qū)政府行政服務(wù)中心組成部門，主要職責(zé)是：集政府采購(gòu)、工程交易、產(chǎn)權(quán)交易及土地交易業(yè)務(wù)于一體的公共資源交易服務(wù)平臺(tái)。屬于財(cái)政全額撥款的二級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)政府采購(gòu)部、工程交易部、產(chǎn)權(quán)交易部、中介服務(wù)超市及綜合部等五個(gè)業(yè)務(wù)部門。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：公共資源交易中心。
本部門2019年年末編制人數(shù)11人，其中行政編制0人，事業(yè)編制11人；年末實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員11人，聘用人員7人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見(jiàn)附件
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2019年度收入總計(jì)280.43萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.94萬(wàn)元，較2018年減少0.34萬(wàn)元，下降4.11 %；本年收入合計(jì)272.49萬(wàn)元，較2018年增加40.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.59 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入270.96萬(wàn)元，占96.62%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入1.53萬(wàn)元，占0.55%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度支出總計(jì)280.43萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)268.60萬(wàn)元，較2018年增加34.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.85%，主要原因是：職工工資增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.83萬(wàn)元，較2018年增加5.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.67 %，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行成本有所降低。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出259.6萬(wàn)元，占96.65%；項(xiàng)目支出 9萬(wàn)元，占3.35%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為192.65萬(wàn)元，決算數(shù)為267.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.89%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為173.95萬(wàn)元，決算數(shù)為247.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.51%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.44萬(wàn)元，決算數(shù)為13.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.54%。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.26萬(wàn)元，決算數(shù)為5.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的134.74%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出259.60萬(wàn)元，其中：
·（一）工資福利支出209.83萬(wàn)元，較2018年增加48.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.77 %，主要原因是：2019年度增人增資，基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等均較2018年度有所增加。
（二）商品和服務(wù)支出43.67萬(wàn)元，較2018年增加0.68 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.58 %，主要原因是：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等均較2018年度有所增加。。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.22萬(wàn)元，較2018年減少0.2萬(wàn)元，下降47.62%，主要原因是：生活補(bǔ)貼較2018年降低。
（四）資本性支出4.85萬(wàn)元，較2018年減少16.65萬(wàn)元，下降77.44 %，主要原因是：政府采購(gòu)數(shù)量較上年有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，決算數(shù)為3.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.45%，決算數(shù)較2018年減少0.11萬(wàn)元，下降3.15%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，決算數(shù)為 3.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.45%，決算數(shù)較2018年減少0.11萬(wàn)元，下降3.15 %。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.52萬(wàn)元，較年2018年數(shù)減少21.77萬(wàn)元，降低30.97%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額4.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
績(jī)效自評(píng)綜述：我中心及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控管理。在預(yù)算支出執(zhí)行中，相關(guān)人員及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，督促其正確、及時(shí)、有效的使用財(cái)政資金。對(duì)資金不能按進(jìn)度使用的情況，具體分析，找相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通，仔細(xì)分析原因，緊盯跟進(jìn)落實(shí)。績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果得分情況好，嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算收支、嚴(yán)格按照節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)降耗節(jié)能，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出等。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
