附件1
贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局2024年部門預算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)工信局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)工信局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市南康區(qū)工信局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)工信局概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)工信局是區(qū)政府組成部門，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策，擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)范性文件并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
（二）研究提出全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決工業(yè)化進程中的重大問題，在全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議，推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；協(xié)調(diào)推進有關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動全市工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。
（三）監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題并提出意見建議；負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。
（四）組織實施工業(yè)行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標準、行業(yè)準入，推進行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、知識產(chǎn)權(quán)、質(zhì)量品牌管理，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題；指導工業(yè)領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)管理，參與主管領(lǐng)域安全事故調(diào)查處理；依法管理稀土資源綜合開發(fā)和合理利用；負責鹽業(yè)行業(yè)管理；承擔軍民融合、船舶行業(yè)的監(jiān)督管理，協(xié)同區(qū)公安部門共同做好民爆物品的行業(yè)管理。
（五）指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，指導引進重大技術(shù)裝備的消化吸收再創(chuàng)新；組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設和產(chǎn)學研相結(jié)合，指導協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務平臺建設；組織實施有關(guān)科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。
（六）負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；按規(guī)定權(quán)限備案、核準和審核全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準的投資項目的審核、申報工作。 （七）承擔全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理辦法和規(guī)定；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和污染控制政策；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用；負責全區(qū)工業(yè)領(lǐng)域規(guī)定權(quán)限內(nèi)投資項目的節(jié)能評審工作；負責全區(qū)新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的行政管理和執(zhí)法。
（八）推進企業(yè)融資服務體系建設；協(xié)調(diào)推進信用管理，配合相關(guān)部門指導融資性擔保行業(yè)發(fā)展，搭建投融資平臺；促進金融機構(gòu)與企業(yè)建立合作機制，協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資問題。
(九）擬訂全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)測分析全區(qū)工業(yè)園區(qū)運行態(tài)勢，提出促進全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展措施建議；負責全區(qū)工業(yè)園區(qū)的協(xié)調(diào)和服務工作。
（十）建立服務工業(yè)企業(yè)的工作體系，研究提出扶持重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展的措施，協(xié)調(diào)優(yōu)化工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境; 指導企業(yè)管理創(chuàng)新，制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓規(guī)劃，組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓工作，加強企業(yè)家隊伍建設。
（十一）促進智能制造、綠色制造、制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強基、高端裝備制造業(yè)等工程建設，指導推進科技創(chuàng)新、科技服務，提升工業(yè)設計等服務型制造發(fā)展。
（十二）負責中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的綜合指導和協(xié)調(diào)，擬訂并組織實施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題; 負責建立和完善中小微企業(yè)服務體系；負責中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的組織實施。
（十三）統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設中的重大問題，協(xié)調(diào)通信行業(yè)管理工作，承擔通信保障應急管理；推進信息化和工業(yè)化融合；推進“互聯(lián)網(wǎng)＋先進制造業(yè)”，促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展；協(xié)調(diào)推進軟件和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十四）研究提出區(qū)工業(yè)發(fā)展資金的年度預算建議，并會同有關(guān)部門提出安排、使用具體意見，對資金使用情況進行監(jiān)督管理。
（十五）負責對國家和省、市對口部門用于全區(qū)工業(yè)和信息化財政性建設資金安排提出建議；負責國家、省、市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項扶持資金（基金）的申報和組織實施工作。
（十六）開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)招商和對外交流合作。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局共有預算單位1個。
本單位設立9個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：綜合股、經(jīng)濟運行股、規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)股、中小企業(yè)股、行業(yè)管理股、節(jié)能股、信息化推進股、轉(zhuǎn)制辦、財務股。
本單位編制人數(shù)小計42人，其中：行政編制人數(shù)16人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)18人，自收自支編制人數(shù)8人。本單位實有人數(shù)小計114人，其中：在職人數(shù)小計39人，行政在職人數(shù)15人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)6人，全額補助事業(yè)在職人數(shù)10人，自收自支在職人數(shù)8人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)62人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)13人。
第二部分 贛州市南康區(qū)工信局2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)工信局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局收入預算總額為946.43萬元，較上年預算安排減少183.11萬元；財政撥款收入771.43萬元，較上年預算安排增加62.1萬元;其他資金收入175萬元，較上年減少245.21萬元。
（二）支出預算情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局支出預算總額為支出預算總額為946.43萬元，較上年預算安排減少183.11萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出447.11萬元，較上年預算安排增加62.1萬元，其中：工資福利支出366.1萬元，商品和服務支出60.07萬元，對個人和家庭的補助18.9萬元，資本性支出2.03萬元。項目支出499.32萬元，較上年預算安排減少245.21萬元，其中：工資福利支出167.32萬元，商品和服務支出130.88萬元，對個人和家庭的補助3.5萬元，資本性支出22.63萬元，其他支出175萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出36.28萬元，較上年預算安排減少5.91萬元;衛(wèi)生健康支出14.47萬元，較上年預算安排減少30.49萬元，資源勘測工業(yè)信息等支出895.69萬元，較上年預算安排減少146.7萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出533.42萬元，較上年預算安排減少109.46萬元;商品和服務支出190.95萬元，較上年預算安排增加158.22萬元;對個人和家庭的補助22.41萬元，較上年預算安排減少3.22萬元;資本性支出24.66萬元，較上年預算安排增加16.66萬元，其他支出175萬元，較上年減少245.31萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局財政撥款支出預算總額771.43萬元，較上年預算安排增加62.1萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出36.28萬元，衛(wèi)生健康支出14.47萬元，資源勘測工業(yè)信息等支出720.68萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出447.11萬元，較上年預算安排增加62.1萬元，其中：工資福利支出366.1萬元，商品和服務支出60.07萬元，對個人和家庭的補助18.91萬元，資本性支出2.03萬元。項目支出324.32萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：工資福利支出167.32萬元，商品和服務支出130.88萬元，對個人和家庭的補助3.5萬元，資本性支出22.63萬元。
（四）政府性基金情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關(guān)運行費預算193.8萬元，比2023年預算減少9.85萬元，下降4.8%，主要原因是響應國家過緊日子號召。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額24.66萬元，其中: 政府采購貨物預算24.66萬元， 政府采購工程預算0萬元， 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛。
2024年未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）工信局項目情況說明
2024年本部門無重點項目支出。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年贛州市南康區(qū)工信局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排22.75萬元，較少年增加8萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無因公出國工作。
公務接待22.75萬元，比上年增加8萬元，主要原因是：單位承擔職能增加，接待需求急劇增加。
公務用車運行0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：單位無公車。
公務用車購置0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：單位無公車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費、短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
