附件1
贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)工信局概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)工信局2024年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)工信局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)工信局概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)工信局是區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策,，擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)范性文件并組織實(shí)施,，對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（二）研究提出全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,，協(xié)調(diào)解決工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,，在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃,，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,；協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，推動(dòng)全市工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
（三）監(jiān)測(cè)分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布相關(guān)信息,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題并提出意見(jiàn)建議,；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作,。
（四）組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)技術(shù)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)準(zhǔn)入，推進(jìn)行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ),、知識(shí)產(chǎn)權(quán),、質(zhì)量品牌管理，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題,；指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,，參與主管領(lǐng)域安全事故調(diào)查處理；依法管理稀土資源綜合開(kāi)發(fā)和合理利用,；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理,；承擔(dān)軍民融合、船舶行業(yè)的監(jiān)督管理,，協(xié)同區(qū)公安部門共同做好民爆物品的行業(yè)管理,。
（五）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化吸收再創(chuàng)新,；組織推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè),；組織實(shí)施有關(guān)科技重大專項(xiàng),，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。
（六）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,；按規(guī)定權(quán)限備案,、核準(zhǔn)和審核全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案,、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的審核,、申報(bào)工作。 （七）承擔(dān)全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作,；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約,、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定,；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用,、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃和污染控制政策；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品,、新技術(shù),、新設(shè)備,、新材料的推廣應(yīng)用,；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)領(lǐng)域規(guī)定權(quán)限內(nèi)投資項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料,、散裝水泥和預(yù)拌混凝土,、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法,。
（八）推進(jìn)企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)信用管理,，配合相關(guān)部門指導(dǎo)融資性擔(dān)保行業(yè)發(fā)展,，搭建投融資平臺(tái)；促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)建立合作機(jī)制,，協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資問(wèn)題,。
(九）擬訂全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)測(cè)分析全區(qū)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行態(tài)勢(shì),，提出促進(jìn)全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展措施建議,；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)園區(qū)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（十）建立服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系,，研究提出扶持重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的措施,，協(xié)調(diào)優(yōu)化工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境; 指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新，制定企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)規(guī)劃,，組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)工作,，加強(qiáng)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）促進(jìn)智能制造,、綠色制造,、制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強(qiáng)基,、高端裝備制造業(yè)等工程建設(shè),，指導(dǎo)推進(jìn)科技創(chuàng)新、科技服務(wù),，提升工業(yè)設(shè)計(jì)等服務(wù)型制造發(fā)展,。
（十二）負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，擬訂并組織實(shí)施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和措施,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題; 負(fù)責(zé)建立和完善中小微企業(yè)服務(wù)體系,；負(fù)責(zé)中小企業(yè)成長(zhǎng)工程和國(guó)家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的組織實(shí)施。
（十三）統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作,，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題,，協(xié)調(diào)通信行業(yè)管理工作，承擔(dān)通信保障應(yīng)急管理,；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,；推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋先進(jìn)制造業(yè)”，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,；協(xié)調(diào)推進(jìn)軟件和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
（十四）研究提出區(qū)工業(yè)發(fā)展資金的年度預(yù)算建議，并會(huì)同有關(guān)部門提出安排,、使用具體意見(jiàn),，對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理,。
（十五）負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家和省、市對(duì)口部門用于全區(qū)工業(yè)和信息化財(cái)政性建設(shè)資金安排提出建議,；負(fù)責(zé)國(guó)家,、省、市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持資金（基金）的申報(bào)和組織實(shí)施工作,。
（十六）開(kāi)展工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)招商和對(duì)外交流合作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局共有預(yù)算單位1個(gè),。
本單位設(shè)立9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：綜合股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股,、規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)股,、中小企業(yè)股、行業(yè)管理股,、節(jié)能股,、信息化推進(jìn)股、轉(zhuǎn)制辦,、財(cái)務(wù)股,。
本單位編制人數(shù)小計(jì)42人，其中：行政編制人數(shù)16人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18人，自收自支編制人數(shù)8人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)114人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)39人，行政在職人數(shù)15人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)6人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)10人，自收自支在職人數(shù)8人,。離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)62人，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)13人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)工信局2024年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)工信局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局收入預(yù)算總額為946.43萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少183.11萬(wàn)元,；財(cái)政撥款收入771.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加62.1萬(wàn)元;其他資金收入175萬(wàn)元，較上年減少245.21萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為946.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少183.11萬(wàn)元,，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出447.11萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加62.1萬(wàn)元，其中：工資福利支出366.1萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出60.07萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.9萬(wàn)元，資本性支出2.03萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出499.32萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少245.21萬(wàn)元，其中：工資福利支出167.32萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出130.88萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.5萬(wàn)元，資本性支出22.63萬(wàn)元,，其他支出175萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.91萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出14.47萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少30.49萬(wàn)元,，資源勘測(cè)工業(yè)信息等支出895.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少146.7萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出533.42萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少109.46萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出190.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加158.22萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.41萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少3.22萬(wàn)元;資本性支出24.66萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加16.66萬(wàn)元，其他支出175萬(wàn)元,，較上年減少245.31萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額771.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加62.1萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.28萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出14.47萬(wàn)元，資源勘測(cè)工業(yè)信息等支出720.68萬(wàn)元,。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出447.11萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加62.1萬(wàn)元，其中：工資福利支出366.1萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出60.07萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.91萬(wàn)元，資本性支出2.03萬(wàn)元。項(xiàng)目支出324.32萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,，其中：工資福利支出167.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出130.88萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.5萬(wàn)元,，資本性支出22.63萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年贛州市南康區(qū)工信局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算193.8萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算減少9.85萬(wàn)元,，下降4.8%，主要原因是響應(yīng)國(guó)家過(guò)緊日子號(hào)召,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額24.66萬(wàn)元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.66萬(wàn)元,， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,，本單位共有車輛0輛,，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛,。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,。
2024年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）工信局項(xiàng)目情況說(shuō)明
2024年本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出,。
二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年贛州市南康區(qū)工信局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排22.75萬(wàn)元，較少年增加8萬(wàn)元,，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)工作。
公務(wù)接待22.75萬(wàn)元,，比上年增加8萬(wàn)元,，主要原因是：單位承擔(dān)職能增加，接待需求急劇增加,。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：單位無(wú)公車,。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元,，主要原因是：單位無(wú)公車,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋,。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
