贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局

部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局

部門概況

    一、部門主要職能

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)發(fā)展中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的法律法規(guī)和有關(guān)發(fā)展中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的方針、政策，組織草擬本區(qū)有關(guān)發(fā)展中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的扶持政策，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）研究提出全區(qū)中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，指導(dǎo)中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導(dǎo)中小企業(yè)向工業(yè)園區(qū)集中，承擔(dān)區(qū)及區(qū)以下工業(yè)園區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中小企業(yè)辦公室的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和考評(píng)工作。

（三）監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作態(tài)勢(shì)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括： 贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局

    本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 12  人，其中在職人員 12 人，離休人員  0 人，退休人員 0  人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  22   人。

第二部分  2022年度部門決算表

詳見附件一：贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局決算公開表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)272.35萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少141.03  萬元，下降34.12  %；本年收入合計(jì) 272.35 萬元，較2021年減少141.03 萬元，增下降34.12  %，主要原因是：一是機(jī)構(gòu)合并，二是單位人員減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入272.35萬元，占100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬元，占0  %；其他收入 0  萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)  272.35  萬元，其中本年支出合計(jì)  272.35 萬元，較2021年減少262.54  萬元，下降49.08 %，主要原因是：一是機(jī)構(gòu)合并，二是單位人員減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長(zhǎng)0  %，

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 272.36 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0  萬元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬元，占0  %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為257.99 萬元，決算數(shù)為 272.35 萬元，完成年初預(yù)算的 105.5 %。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 16.88 萬元，決算數(shù)為 14.06 萬元，完成年初預(yù)算的 83.2 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，決算數(shù)為到10月。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 17.03 萬元，決算數(shù)為  16.18萬元，完成年初預(yù)算的94.4  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，決算數(shù)為到10月。

 （三）資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算數(shù)為 224.08 萬元，決算數(shù)為 242.11萬元，完成年初預(yù)算的108  %，主要原因是：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 272.35 萬元，其中：

（一）工資福利支出 162.11 萬元，較2021年減少101.33  萬元，下降38.46  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，決算數(shù)為到10月和人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出  75.39 萬元，較2021年增加27.8  萬元，增長(zhǎng)36.8  %，主要原因是：支持中小企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 34.86  萬元，較2021年增加24.7  萬元，增長(zhǎng)70.08  %，主要原因是：撫恤金增加。

（四）資本性支出  0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長(zhǎng)0  %，。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   5.92萬元，決算數(shù)為 2028 萬元，完成全年預(yù)算的 38.5 %，決算數(shù)較2021減少3.42  萬元，下降60 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年增加0  萬元，增長(zhǎng)0  %。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  5.92 萬元，決算數(shù)為 2028 萬元，完成全年預(yù)算的38.5 %，決算數(shù)較2021年減少3.42 萬元，下降60  %，主要原因是機(jī)構(gòu)合并，決算數(shù)為到10月和人員減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 35 批，累計(jì)接待 268 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待  0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年增加0  萬元，增長(zhǎng)0  %，，全年購(gòu)置公務(wù)用車  0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的100 %，年末公務(wù)用車保有0  輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 75.39  萬元，較上年決算數(shù)增加27.8  萬元，增長(zhǎng)60  %，主要原因是：中小企業(yè)培訓(xùn)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  0萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

    （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目  1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  46.88萬元，占項(xiàng)目支出總額的 100 %。    

組織對(duì)“補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等  1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  46.88 萬元，政府性基金預(yù)算支出   0萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出  0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，較好地完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)分達(dá)到98分。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  272.35萬元，政府性基金預(yù)算支出 0  萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，較好地完成了部門整體支出績(jī)效項(xiàng)目標(biāo)，績(jī)效評(píng)分達(dá)到98。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

詳見附件二：贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開“整體支出項(xiàng)目”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件三：贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

附件一：贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局決算公開表

附件二：贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

附件三：贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告

贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局決算公開表-附件1贛州市南康區(qū)民營(yíng)企業(yè)管理局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表-附件22022年南康區(qū)民企局項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告-附件3