贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局
部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局
部門概況
一,、部門主要職能
（一）貫徹落實國家有關(guān)發(fā)展中小企業(yè)、民營經(jīng)濟,、城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟的法律法規(guī)和有關(guān)發(fā)展中小企業(yè),、民營經(jīng)濟、城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟的方針,、政策,，組織草擬本區(qū)有關(guān)發(fā)展中小企業(yè)、民營經(jīng)濟,、城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟的扶持政策,，并監(jiān)督實施。
（二）研究提出全區(qū)中小企業(yè),、民營經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,，指導(dǎo)中小企業(yè)、民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品,、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整,，引導(dǎo)中小企業(yè)向工業(yè)園區(qū)集中，承擔(dān)區(qū)及區(qū)以下工業(yè)園區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中小企業(yè)辦公室的指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、服務(wù)和考評工作。
（三）監(jiān)測,、分析全區(qū)中小企業(yè),、民營經(jīng)濟運作態(tài)勢。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,，包括： 贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局
本部門2022年年末實有人數(shù) 12 人，其中在職人員 12 人,，離休人員 0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0 人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 22 人。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附件一：贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局決算公開表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計272.35萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少141.03 萬元,，下降34.12 %,；本年收入合計 272.35 萬元，較2021年減少141.03 萬元,，增下降34.12 %,，主要原因是：一是機構(gòu)合并，二是單位人員減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入272.35萬元,，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %,；其他收入 0 萬元,，占0 %。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 272.35 萬元,，其中本年支出合計 272.35 萬元,，較2021年減少262.54 萬元，下降49.08 %,，主要原因是：一是機構(gòu)合并,，二是單位人員減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，較2021年增加0 萬元,，增長0 %，
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 272.36 萬元,，占 100 %,；項目支出 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為257.99 萬元，決算數(shù)為 272.35 萬元,，完成年初預(yù)算的 105.5 %,。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 16.88 萬元，決算數(shù)為 14.06 萬元,，完成年初預(yù)算的 83.2 %,，主要原因是：機構(gòu)合并，決算數(shù)為到10月,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 17.03 萬元,，決算數(shù)為 16.18萬元，完成年初預(yù)算的94.4 %,，主要原因是：機構(gòu)合并,，決算數(shù)為到10月。
（三）資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算數(shù)為 224.08 萬元,，決算數(shù)為 242.11萬元,，完成年初預(yù)算的108 %，主要原因是：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 272.35 萬元，其中：
（一）工資福利支出 162.11 萬元,，較2021年減少101.33 萬元,，下降38.46 %,，主要原因是：機構(gòu)合并，決算數(shù)為到10月和人員減少,。
（二）商品和服務(wù)支出 75.39 萬元,，較2021年增加27.8 萬元，增長36.8 %,，主要原因是：支持中小企業(yè)培訓(xùn)費用增加,。
（三）對個人和家庭補助支出 34.86 萬元，較2021年增加24.7 萬元,，增長70.08 %,，主要原因是：撫恤金增加。
（四）資本性支出 0 萬元,，較2021年增加0 萬元,，增長0 %，,。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 5.92萬元，決算數(shù)為 2028 萬元,，完成全年預(yù)算的 38.5 %,，決算數(shù)較2021減少3.42 萬元，下降60 %,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2021年增加0 萬元,，增長0 %。全年安排因公出國（境）團組 0 個,，累計 0 人次,。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 5.92 萬元，決算數(shù)為 2028 萬元,，完成全年預(yù)算的38.5 %,，決算數(shù)較2021年減少3.42 萬元，下降60 %,，主要原因是機構(gòu)合并,，決算數(shù)為到10月和人員減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 35 批,，累計接待 268 人次,，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為0 萬元，完成全年預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2021年增加0 萬元,，增長0 %，,，全年購置公務(wù)用車 0 輛,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預(yù)算的100 %,，年末公務(wù)用車保有0 輛。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 75.39 萬元,，較上年決算數(shù)增加27.8 萬元，增長60 %,，主要原因是：中小企業(yè)培訓(xùn)支出增加,，信息系統(tǒng)運行維護支出增加等。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元,，占政府采購支出總額的 100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評,，共涉及資金 46.88萬元，占項目支出總額的 100 %,。
組織對“補助經(jīng)費項目”等 1 個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出 46.88 萬元,，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元,。從評價情況來看,，較好地完成項目績效目標(biāo)，績效評分達到98分,。
組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出 272.35萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元,。從評價情況來看,，較好地完成了部門整體支出績效項目標(biāo)，績效評分達到98,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。
詳見附件二：贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局項目績效自評表
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“整體支出項目”項目部門評價報告（詳見附件三：贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局項目評價報告）,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
附件一：贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局決算公開表
附件二：贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局項目績效自評表
附件三：贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局項目評價報告
贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局決算公開表-附件1贛州市南康區(qū)民營企業(yè)管理局項目支出績效自評表-附件2
2022年南康區(qū)民企局項目評價報告-附件3
