贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局本級單位2022年度決算
目錄
第一部分 贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局本級單位概況
一,、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局本級單位概況
一,、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略,、法律法規(guī)和政策,，擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)范性文件并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。
（二）研究提出全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,，協(xié)調(diào)解決工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃,，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議,，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,；協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動全市工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,。
（三）監(jiān)測分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題并提出意見建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理,、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作,。
（四）組織實施工業(yè)行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)準(zhǔn)入,，推進(jìn)行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、知識產(chǎn)權(quán),、質(zhì)量品牌管理,，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題；指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,，參與主管領(lǐng)域安全事故調(diào)查處理,；依法管理稀土資源綜合開發(fā)和合理利用；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理,；承擔(dān)軍民融合,、船舶行業(yè)的監(jiān)督管理，協(xié)同區(qū)公安部門共同做好民爆物品的行業(yè)管理,。
（五）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化吸收再創(chuàng)新,；組織推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺建設(shè),；組織實施有關(guān)科技重大專項，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,。
（六）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,；按規(guī)定權(quán)限備案、核準(zhǔn)和審核全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目）,，承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案,、核準(zhǔn)的投資項目的審核、申報工作,。（七）承擔(dān)全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作,；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用,、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定,；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃和污染控制政策,；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品,、新技術(shù)、新設(shè)備,、新材料的推廣應(yīng)用,；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)領(lǐng)域規(guī)定權(quán)限內(nèi)投資項目的節(jié)能評審工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料,、散裝水泥和預(yù)拌混凝土,、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法,。
（八）推進(jìn)企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè),；協(xié)調(diào)推進(jìn)信用管理，配合相關(guān)部門指導(dǎo)融資性擔(dān)保行業(yè)發(fā)展,，搭建投融資平臺,；促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)建立合作機(jī)制，協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資問題,。
(九）擬訂全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,；監(jiān)測分析全區(qū)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行態(tài)勢，提出促進(jìn)全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展措施建議,；負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)園區(qū)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。
（十）建立服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系，研究提出扶持重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的措施,，協(xié)調(diào)優(yōu)化工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境;指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新,，制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃，組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)工作,，加強(qiáng)企業(yè)家隊伍建設(shè),。
（十一）促進(jìn)智能制造,、綠色制造、制造業(yè)創(chuàng)新中心,、工業(yè)強(qiáng)基,、高端裝備制造業(yè)等工程建設(shè)，指導(dǎo)推進(jìn)科技創(chuàng)新,、科技服務(wù),，提升工業(yè)設(shè)計等服務(wù)型制造發(fā)展。
（十二）負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào),，擬訂并組織實施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和措施,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題;負(fù)責(zé)建立和完善中小微企業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的組織實施,。
（十三）統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作,，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，協(xié)調(diào)通信行業(yè)管理工作,，承擔(dān)通信保障應(yīng)急管理,；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋先進(jìn)制造業(yè)”,，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,；協(xié)調(diào)推進(jìn)軟件和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十四）研究提出區(qū)工業(yè)發(fā)展資金的年度預(yù)算建議,，并會同有關(guān)部門提出安排,、使用具體意見，對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理,。
（十五）負(fù)責(zé)對國家和省,、市對口部門用于全區(qū)工業(yè)和信息化財政性建設(shè)資金安排提出建議；負(fù)責(zé)國家,、省,、市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項扶持資金（基金）的申報和組織實施工作。
（十六）開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)招商和對外交流合作,。
二,、單位基本情況
本單位設(shè)立9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股,、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股,、規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)股、主攻辦,、行業(yè)管理股,、信息化推進(jìn)股、中小企業(yè)股,、節(jié)能與行政審批服務(wù)股,、轉(zhuǎn)制辦,。本單位2022年年末實有人數(shù)31人，其中在職人員31人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人。
第二部分2022年度單位決算表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1023.38萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.56萬元，較2021年減少875.15萬元,，下降46.1%,；本年收入合計1023.38萬元，較2021年減少875.15萬元,，下降46.1%,，主要原因是：財政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入960.82萬元,，占93.89%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入62.56萬元,，占6.11%,。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1023.38萬元,，其中本年支出合計1023.38萬元,，較2021年減少875.15萬元,，下降46.1%,，主要原因是：收入減少，支出相應(yīng)降低,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.56萬元,，較2021年減少1142.81萬元，下降94.8%,，主要原因是：財政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1023.38萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1037.67萬元，決算數(shù)為1023.38萬元,，完成年初預(yù)算的98.62%,。其中：
（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為249萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，主要原因是：科創(chuàng)中心資金，未代管后資金劃歸其單位,，部分支出科目調(diào)整計入資源勘探等工業(yè)信息等支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.35萬元，決算數(shù)為41.08萬元,，完成年初預(yù)算的107.12%,，主要原因是：年中人員增加，支出增加,。
（三）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為30.21萬元,，決算數(shù)為25.86萬元，完成年初預(yù)算的85.6%,，主要原因是：疫情減弱,，實際支出減少。
（四）資源勘探等工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)720.2萬元,，決算數(shù)為893.2萬元,，完成年初預(yù)算的124.02%，主要原因是：部分科學(xué)技術(shù)支出調(diào)整計入資源勘探等工業(yè)信息等支出,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出960.82萬元，其中：
（一）工資福利支出626.89萬元,，較2021年增加183.1萬元,，增長41.26%，主要原因是：民企人員并入增加,。
（二）商品和服務(wù)支出269.66萬元,，較2021年增加101.03萬元，增長60%，主要原因是：民企人員并入支出增加,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出58.97萬元,，較2021年增加18.76萬元，增長46.66%,，主要原因是：退休人員去世,，撫恤金增加。
（四）資本性支出5.3萬元,，較2021年減少9.2萬元,，下降63.45%，主要原因是：采購需求減少,。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.43萬元，決算數(shù)為20.84萬元,，完成全年預(yù)算的119.56%,，決算數(shù)較2021年增加4.86萬元，增長30.41%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是無因公出國支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,，主要為：無因公出國支出,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.43萬元，決算數(shù)為20.84萬元,，完成全年預(yù)算的119.56%,，決算數(shù)較2021年增加4.86萬元，增長30.41%,，主要原因是民企局并入,，相應(yīng)額度增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：民企局10月并入,，相應(yīng)額度增加,。全年國內(nèi)公務(wù)接待233批,，累計接待2265人次,，其中外事接待233批，累計接待2265人次,，主要為：單位公務(wù)接待,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是無公務(wù)用車,，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無購置公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是單位無公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無公務(wù)用車。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出274.96萬元,，較上年決算數(shù)增加91.83萬元，增長50.14%,，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加,、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加,、10月民企局并入,，相應(yīng)支出增加。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額36萬元,，其中：政府采購貨物支出36萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額36萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額36萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是無。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金50萬元,，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。
將2022年度《項目支出績效自評表》進(jìn)行公開,。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
