贛州市南康區(qū)工信局2023年

部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)工信局概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分   贛州市南康區(qū)工信局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  贛州市南康區(qū)工信局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   贛州市南康區(qū)工信局概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)工信局主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策，擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)范性文件并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

（二）研究提出全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決工業(yè)化進程中的重大問題，在全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議，推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；協(xié)調(diào)推進有關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動全市工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題并提出意見建議；負責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

（四）組織實施工業(yè)行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)入，推進行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、知識產(chǎn)權(quán)、質(zhì)量品牌管理，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題；指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)管理，參與主管領(lǐng)域安全事故調(diào)查處理；依法管理稀土資源綜合開發(fā)和合理利用；負責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理；承擔(dān)軍民融合、船舶行業(yè)的監(jiān)督管理，協(xié)同區(qū)公安部門共同做好民爆物品的行業(yè)管理。

（五）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化吸收再創(chuàng)新；組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺建設(shè)；組織實施有關(guān)科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

（六）負責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；按規(guī)定權(quán)限備案、核準(zhǔn)和審核全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)的投資項目的審核、申報工作。   （七）承擔(dān)全區(qū)工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關(guān)管理辦法和規(guī)定；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和污染控制政策；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；負責(zé)全區(qū)工業(yè)領(lǐng)域規(guī)定權(quán)限內(nèi)投資項目的節(jié)能評審工作；負責(zé)全區(qū)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法。

（八）推進企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)；協(xié)調(diào)推進信用管理，配合相關(guān)部門指導(dǎo)融資性擔(dān)保行業(yè)發(fā)展，搭建投融資平臺；促進金融機構(gòu)與企業(yè)建立合作機制，協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資問題。 

(九）擬訂全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)測分析全區(qū)工業(yè)園區(qū)運行態(tài)勢，提出促進全區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展措施建議；負責(zé)全區(qū)工業(yè)園區(qū)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

（十）建立服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系，研究提出扶持重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展的措施，協(xié)調(diào)優(yōu)化工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境; 指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新，制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃，組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)工作，加強企業(yè)家隊伍建設(shè)。

（十一）促進智能制造、綠色制造、制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強基、高端裝備制造業(yè)等工程建設(shè)，指導(dǎo)推進科技創(chuàng)新、科技服務(wù)，提升工業(yè)設(shè)計等服務(wù)型制造發(fā)展。

（十二）負責(zé)中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，擬訂并組織實施中小微企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題; 負責(zé)建立和完善中小微企業(yè)服務(wù)體系；負責(zé)中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的組織實施。

（十三）統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，協(xié)調(diào)通信行業(yè)管理工作，承擔(dān)通信保障應(yīng)急管理；推進信息化和工業(yè)化融合；推進“互聯(lián)網(wǎng)＋先進制造業(yè)”，促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展；協(xié)調(diào)推進軟件和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十四）研究提出區(qū)工業(yè)發(fā)展資金的年度預(yù)算建議，并會同有關(guān)部門提出安排、使用具體意見，對資金使用情況進行監(jiān)督管理。

（十五）負責(zé)對國家和省、市對口部門用于全區(qū)工業(yè)和信息化財政性建設(shè)資金安排提出建議；負責(zé)國家、省、市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項扶持資金（基金）的申報和組織實施工作。

（十六）開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)招商和對外交流合作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)工信局共有預(yù)算單位1個。

編制人數(shù)小計42人,其中：行政編制人數(shù)16人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)18人,自收自支編制人數(shù)8人。實有人數(shù)小計87人,其中：在職人數(shù)小計35人,行政在職人數(shù)16人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)8人（民企局8人）,全部補助事業(yè)在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計35人,退職人員0人,遺屬人數(shù)17人。

第二部分  贛州市南康區(qū)工信局2023年

部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)工信局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)工信局收入預(yù)算總額為1129.54萬元,較上年預(yù)算安排減少1197.17萬元，較上年減少51.45%，主要原因是其他收入資金減少。其中：財政撥款收入709.33萬元,占收入預(yù)算總額的62.8%，較上年預(yù)算安排減少328.34萬元，降低31.64%;主要原因是響應(yīng)過緊日子政策，財政撥款進一步壓減；教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他收入420.21萬元,占收入預(yù)算總額的37.2%，較上年預(yù)算安排減少441.83萬元，減少51.25%，主要原因是其他收入資金減少。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)工信局支出預(yù)算總額為收入預(yù)算總額為1129.54萬元,較上年預(yù)算安排減少1197.17萬元，較上年減少51.45%，主要原因是其他收入資金減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出709.33萬元,占支出預(yù)算總額的62.8%，較上年預(yù)算安排增加109.81萬元;其中：工資福利支出475.56萬元,商品和服務(wù)支出203.65萬元,對個人和家庭的補助22.12萬元,資本性支出8萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少91.75萬元;其他支出420.21萬元，占支出預(yù)算總額的37.2%，較上年預(yù)算安排減少1215.23萬元，減少74.3%。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出42.19萬元,較上年預(yù)算安排增加3.94萬元，增長10.3%;衛(wèi)生健康支出44.96萬元,較上年預(yù)算安排增加14.75萬元，增長48.8%;資源勘探等工業(yè)信息等支出1042.39萬元,較上年預(yù)算安排增加95.19萬元，增加10%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出475.56萬元,較上年預(yù)算安排增加58.07萬元;商品和服務(wù)支出203.65萬元,較上年預(yù)算安排增加44.3萬元;對個人和家庭的補助22.12萬元,較上年預(yù)算安排增加1.44萬元;資本性支出8萬元,較上年預(yù)算安排增加6萬元;其他支出420.21萬元,較上年預(yù)算安排減少1215.23萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)工信局財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額709.33萬元,較上年預(yù)算安排減少328.34萬元，主要原因是響應(yīng)過緊日子政策，財政撥款進一步壓減;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出42.19萬元,較上年預(yù)算安排增加3.94萬元，增長10.3%;衛(wèi)生健康支出44.96萬元,較上年預(yù)算安排增加14.75萬元，增長48.8%;資源勘探等工業(yè)信息等支出622.18萬元,較上年預(yù)算安排減少98.02萬元，減少13.61%。

按支出項目類別劃分：基本支出709.33萬元,較上年預(yù)算安排增加109.81萬元;其中：工資福利支出475.56萬元,較上年預(yù)算安排增加58.07萬元;商品和服務(wù)支出203.65萬元,較上年預(yù)算安排增加44.3萬元;對個人和家庭的補助22.12萬元,較上年預(yù)算安排增加1.44萬元;資本性支出8萬元,較上年預(yù)算安排增加6萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)工信局無政府性基金

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)工信局無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算203.65萬元，比2022年預(yù)算增加44.3萬元，增長27.8%。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額8萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算8萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）本單位無重點項目績效

2023年本部門無項目支出。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)工信"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排14.75萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國工作。

公務(wù)接待14.75萬元,比上年減少2.68萬元，主要原因是：響應(yīng)上級政策縮減公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：單位無公車。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：未購置公車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

由部門結(jié)合實際填寫。

 贛州市南康區(qū)工業(yè)和信息化局2023年工信局預(yù)算公開表