贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局概況
一,、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十,、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預(yù)算情況說明
一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局是區(qū)委區(qū)政府組成部門,，主要職責(zé)是：主管全區(qū)文化藝術(shù)、文物保護(hù),、文物考古,、文化市場管理、指導(dǎo)全區(qū)群眾文化藝術(shù)活動,、圖書事業(yè)等工作,，負(fù)責(zé)對全區(qū)文化、電影行業(yè)管理,。
統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂全區(qū)文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實施,，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，推進(jìn)文化、旅游體制機(jī)制改革。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局共有下屬預(yù)算單位4個,，包括：南康區(qū)文化館、南康區(qū)博物館,、南康區(qū)圖書館以及南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心,。
本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：人事秘書股,、公共服務(wù)藝術(shù)股,、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股,。
本單位編制人數(shù)小計72人,，其中：行政編制人數(shù)7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)59人,，自收自支編制人數(shù)6人。本單位實有人數(shù)小計125人,，其中：在職人數(shù)小計69人，行政在職人數(shù)7人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)57人。離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)61人,，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)7人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預(yù)算表
（本部門2024年未安排政府性基金支出,，故此表無數(shù)據(jù)）
（本部門2024年未安排國有資金經(jīng)營支出，故此表無數(shù)據(jù)）
第三部分 贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預(yù)算情況說明
一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局收入預(yù)算總額為3663.36萬元,，較上年預(yù)算安排增加219.1萬元；財政撥款收入1273.46萬元,，較上年預(yù)算安排減少102.46萬元;教育收費資金收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2024年贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為3663.36萬元，較上年預(yù)算安排增加219.1萬元,，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出911.65萬元,，較上年預(yù)算安排增加265.69萬元，其中：工資福利支出772.74萬元，商品和服務(wù)支出128.5萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助10.41萬元,，資本性支出0萬元。項目支出2751.71萬元,，較上年預(yù)算安排減少46.59萬元,，其中：工資福利支出184.2萬元，商品和服務(wù)支出1654.17萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助38.6萬元,，資本性支出619.74萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出3561.84萬元,，較上年預(yù)算安排增加234.59萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出72.57萬元,，較上年預(yù)算安排增加5.35萬元;衛(wèi)生健康支出28.95萬元，較上年預(yù)算安排減少20.84萬元;農(nóng)林水支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出772.74萬元,，較上年預(yù)算安排增加199.82萬元;商品和服務(wù)支出128.5萬元,，較上年預(yù)算安排增加66.52萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助38.6萬元，較上年預(yù)算安排減少2.77萬元;資本性支出195萬元,，較上年預(yù)算安排減少273.83萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額1273.46萬元,，較上年預(yù)算安排減少102.46萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1171.94萬元，教育支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出72.57萬元,，衛(wèi)生健康支出28.95萬元，住房保障支出0萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出911.65萬元,，較上年預(yù)算安排增加265.69萬元，其中：工資福利支出772.74萬元,，商品和服務(wù)支出128.5萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助10.41萬元，資本性支出0萬元,。項目支出361.82萬元,，較上年預(yù)算安排減少368.15萬元,，其中：商品和服務(wù)支出265.57萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助31.5萬元,，資本性支出25萬元,。
（四）政府性基金情況
2024年贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算385.07萬元，比2023年預(yù)算增加29.39萬元,，增長8.3%,，主要原因是2024年公用經(jīng)費一次性撥付。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額25萬元,，其中: 政府采購貨物預(yù)算25萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,，本單位共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛,。
2024年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
（九）老放映員生活補(bǔ)助、2024年文物征集費項目情況說明
1.老放映員生活補(bǔ)助項目
（1）項目概述
老放映員生活補(bǔ)助此項資金主要用于支付老放映員生活補(bǔ)助,，保障老放映員的基本生活,，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（2）立項依據(jù)
根據(jù)每年區(qū)財政下發(fā)的2024年部門預(yù)算通知
（3）實施主體
贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局
（4）實施方案
根據(jù)贛新廣局字〔2014〕108號文,，按照放映年限進(jìn)行補(bǔ)貼,，每季度進(jìn)行發(fā)放。
（5）實施周期
2024年1月-12月底
（6）年度預(yù)算安排
預(yù)算安排：28.5萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：
補(bǔ)助金額=285000
質(zhì)量指標(biāo)：
補(bǔ)助及時率≥100%
時效指標(biāo)：
項目完成時限：2024年12月底
社會效益指標(biāo)：
改善老放映員生活質(zhì)量
社會成本指標(biāo)：
老放映員滿足率＝100%
2.2024年文物征集費項目
（1）項目概述：贛州市南康區(qū)博物館2024年預(yù)算項目資金--文物征集費為本級財政撥款資金項目,，該項目資金主要用于增加館藏文物數(shù)量,，豐富館藏品類別,，滿足展覽建設(shè)需要。
（2）立項依據(jù)：無
（3）實施主體：南康區(qū)博物
（4）實施方案：無
（5）實施周期：2024年01-12月
（6）年度預(yù)算安排：20萬
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：征集（購買）館藏品數(shù)量 ≧5件/套
質(zhì)量指標(biāo)：文物藏品真品率 ≧100%
時效指標(biāo)：項目實施周期 2023年01月-12月
成本指標(biāo)：項目資金 20萬元
社會效益指標(biāo)：博物館館藏內(nèi)容 更加豐富
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度 ≧90%
二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排26.5萬元,，較少年增加0萬元，其中：
因公出國0萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因是：2024年我單位無因公出國支出。
公務(wù)接待18.5萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格管理控制公務(wù)接待開支,。
公務(wù)用車運行8萬元，比上年增0萬元,，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，對公務(wù)用車要求加強(qiáng)嚴(yán)格管理，嚴(yán)控支出,。
公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增0萬元，主要原因是：2024年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費、短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級）,，結(jié)合部門實際,，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
