贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心2024年

部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

       九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心作為主管和服務(wù)我區(qū)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)家具產(chǎn)業(yè)日常管理和服務(wù)工作，承擔(dān)著家具行業(yè)安全生產(chǎn)及消防安全督查、家具產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目跟進(jìn)和落實(shí)、引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、參加家具行業(yè)內(nèi)各類會(huì)議和交流活動(dòng)、組織家具企業(yè)外出參展、南康家具集群商標(biāo)運(yùn)營(yíng)、家具產(chǎn)業(yè)信貸通等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心設(shè)立12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：政策宣傳股，運(yùn)行檢測(cè)股，會(huì)展經(jīng)濟(jì)股，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)股，聯(lián)社指導(dǎo)股，秘書股，財(cái)務(wù)股，黨委辦公室，產(chǎn)業(yè)發(fā)展股，融資擔(dān)保股，企業(yè)服務(wù)股，市場(chǎng)服務(wù)股。

本單位編制人數(shù)小計(jì)51人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)51人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)34人，其中：在職人數(shù)小計(jì)33人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)7人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)26人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)1人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心收入預(yù)算總額為777.91萬元，較上年預(yù)算安排減少282.35萬元,主要原因是2024年預(yù)算比2023年減少了部分項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入467.91萬元，較上年預(yù)算安排減少90.55萬元;其他資金收入310萬元，較上年預(yù)算安排減少191.8萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為777.91萬元，較上年預(yù)算安排減少282.35萬元，主要原因是2024年預(yù)算比2023年減少了部分項(xiàng)目支出。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出367.91萬元，較上年預(yù)算安排增加94.77萬元，其中：工資福利支出301.69萬元，商品和服務(wù)支出66.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元。項(xiàng)目支出410萬元，較上年預(yù)算安排減少377.12萬元，其中：工資福利支出34萬元，商品和服務(wù)支出109萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出7萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助260萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬元,較上年預(yù)算安排增加4.5萬元;衛(wèi)生健康支出13.72萬元,較上年預(yù)算安排增加1.47萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出支出729.87萬元,較上年預(yù)算安排減少288.32萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出335.69萬元，較上年預(yù)算安排增加58.45萬元;商品和服務(wù)支出175.1萬元，較上年預(yù)算安排增加36.32萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出7萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出260萬元，較上年預(yù)算安排減少377.12萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額467.91萬元，較上年預(yù)算安排減少90.55萬元，主要原因是2023年部分項(xiàng)目已完成，今年未做安排。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬元,衛(wèi)生健康支出13.72萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出419.87萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出367.91萬元，較上年預(yù)算安排增加94.77萬元，其中：工資福利支出301.69萬元，商品和服務(wù)支出66.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元。項(xiàng)目支出100萬元，較上年預(yù)算安排減少185.32萬元，其中：工資福利支出14萬元，商品和服務(wù)支出79萬元，資本性支出7萬元。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算66.1萬元，比2023年預(yù)算增加36.32萬元，增長(zhǎng)122%，主要原因是2023年安排相關(guān)費(fèi)用較往年安排較少，影響單位運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)2023年新招錄了一批職工。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額7萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算7萬元， 政府采購工程預(yù)算0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

2024年未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心項(xiàng)目情況說明

1.南康家具品牌推廣運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：為提升南康家具行業(yè)地位，做好“南康家具”品牌的運(yùn)營(yíng)推廣，助力打造具有全球影響力的家居制造之都。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：為促進(jìn)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升南康家具行業(yè)話語權(quán)的需要。

（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心。

（4）實(shí)施方案：由產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心按照區(qū)委、區(qū)政府工作安排做好“南康家具”品牌的運(yùn)營(yíng)推廣。

（5）實(shí)施周期：12個(gè)月。

（6）年度預(yù)算安排：50萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：南康家具百城千店開設(shè)3家以上；

質(zhì)量指標(biāo)：省會(huì)城市開設(shè)百城千店1家以上；

實(shí)效指標(biāo)：1年內(nèi)完成；

成本指標(biāo)：南康家具品牌運(yùn)營(yíng)推廣工作經(jīng)費(fèi)50萬元；

社會(huì)效益指標(biāo)：帶動(dòng)南康家具品牌企業(yè)銷售提升；

可持續(xù)影響指標(biāo)：帶動(dòng)品牌企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)，長(zhǎng)期改善環(huán)保；

滿意度指標(biāo)：品牌企業(yè)滿意度90%以上。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛州市南康區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排16.5萬元，較上年增加7萬元，其中：

因公出國(guó)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：未安排此類支出。

公務(wù)接待16.5萬元,比上年增7萬元，主要原因是：招商引資工作任務(wù)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：公車改革無公車。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無公車采購預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

409產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展中心2024年部門預(yù)算公開表