贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局部門(mén)2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）負(fù)責(zé)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、家具產(chǎn)業(yè)培植、家具加工基地建設(shè)、家具市場(chǎng)培育管理、家具產(chǎn)業(yè)服務(wù)等工作。
（二）承擔(dān)著家具行業(yè)安全生產(chǎn)及消防安全督查、家具產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目跟進(jìn)和落實(shí)等工作。
（三）引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、力推園區(qū)企業(yè)環(huán)保升級(jí)、參加家具行業(yè)內(nèi)各類會(huì)議和交流活動(dòng)、組織家具企業(yè)外出參展、贛州港港口運(yùn)營(yíng)、組織家具從業(yè)人員產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、家具產(chǎn)業(yè)信貸通等工作。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局。
本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)29人，其中在職人員28 人，離休人員 0 人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 1 人。
2022年度部門(mén)決算表
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)2409.03 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少462.5 萬(wàn)元，下降100 %；本年收入合計(jì)2409.03 萬(wàn)元，較2021年減少1460.88 萬(wàn)元，下降37.75%，主要原因是：2022年需兌現(xiàn)的政府招商項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目及比2021年減少，故2022年度總收入比2021年下降。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2322.09萬(wàn)元，占96.4 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入86.95 萬(wàn)元，占3.6 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)2409.03 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2409.03 萬(wàn)元，較2021年減少1903.49 萬(wàn)元，下降44.1 %，主要原因是：2022年需兌現(xiàn)的政府招商項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目比2021年減少，故2022年度總支出比2021年下降；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元，較2021年減少19.89 萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：根據(jù)區(qū)政府統(tǒng)一安排，年末結(jié)余資金收回財(cái)政。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出545.3萬(wàn)元，占22.6 %；項(xiàng)目支出1863.73 萬(wàn)元，占77.4 %；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1292.13 萬(wàn)元，決算數(shù)為2322.09 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.7%。其中：
（一）科學(xué)技術(shù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為219.01 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的219010000 %，主要原因是：年中根據(jù)政府工作安排，兌現(xiàn)居然之家項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)及意大利藝術(shù)總監(jiān)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為31.89 萬(wàn)元，決算數(shù)為28.64 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.1 %，主要原因是：年中部分干部職工調(diào)動(dòng)，減少了部分開(kāi)支。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.68 萬(wàn)元，決算數(shù)為20.46 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.6 %，主要原因是：年中按照要求，增加干部職工體檢等有關(guān)支出。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為1246.56 萬(wàn)元，決算數(shù)為2009.98 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.2 %，主要原因是：年中根據(jù)區(qū)政府工作安排，由我中心負(fù)責(zé)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、招商合同等增加相關(guān)支出。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的440000 %，主要原因是：年中根據(jù)區(qū)政府工作安排，由我中心負(fù)責(zé)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、招商合同等增加相關(guān)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出485.57 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出407.81 萬(wàn)元，較2021年減少29.71 萬(wàn)元，下降6.8 %，主要原因是：年中部分干部職工調(diào)動(dòng)，減少了部分支出。
（二）商品和服務(wù)支出77.09 萬(wàn)元，較2021年減少178.68 萬(wàn)元，下降69.9 %，主要原因是：2022年涉及相關(guān)費(fèi)用的政策合同兌現(xiàn)項(xiàng)目減少，同時(shí)年中人員調(diào)動(dòng)、厲行節(jié)約等均減少了部分開(kāi)支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.67 萬(wàn)元，較2021年減少0.2 萬(wàn)元，下降23 %，主要原因是：年中人員變動(dòng)，造成相關(guān)支出減少。
（四）資本性支出0 萬(wàn)元，較2021年減少17.07萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：2022年無(wú)資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，決算數(shù)為7.7 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的59.23%，決算數(shù)較2021年減少3.73 萬(wàn)元，下降32.6 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)下降的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13 萬(wàn)元，決算數(shù)為7.7 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的59.23 %，決算數(shù)較2021年減少3.73 萬(wàn)元，下降32.6 %，主要原因是2022年未舉辦秋季訂貨會(huì)等重大行業(yè)交流活動(dòng)，減少相關(guān)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2022年未舉辦秋季訂貨會(huì)等重大行業(yè)交流活動(dòng)，同時(shí)厲行節(jié)約，減少了部分不必要接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55 批，累計(jì)接待901 人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0 人次，主要為：接待國(guó)內(nèi)行業(yè)交流與考察人員，招商引資接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是公車(chē)改革后無(wú)相關(guān)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車(chē)改革后無(wú)相關(guān)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是公車(chē)改革后無(wú)相關(guān)支出，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車(chē)改革后無(wú)相關(guān)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額150 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出150 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額150萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額150 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1436.72萬(wàn)元萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的77.1 %。
組織對(duì)“智能制造創(chuàng)新中心”、“意大利設(shè)計(jì)中心”、“其他支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”等 3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出136.72 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，能夠從提高項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性，效益性等角度，結(jié)合項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是，客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià)。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2409.03萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本次評(píng)價(jià)通過(guò)客觀公正地核查2022年整體支出預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考評(píng)資金支出效率和綜合效果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問(wèn)題及原因，為區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)決策、管理提供參考依據(jù)，推進(jìn)財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理，以不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局2022年項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告
為深入貫徹落實(shí)《贛州市南康區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度預(yù)算項(xiàng)目和部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，本單位對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目背景
為進(jìn)一步提升南康家具產(chǎn)業(yè)在全國(guó)乃至全球家具市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)和影響力，推廣營(yíng)運(yùn)南康家具集體商標(biāo)，助力打造具有全球影響力的家居制造之都，經(jīng)區(qū)政府同意，我局牽頭負(fù)責(zé)推廣營(yíng)運(yùn)南康家具集體商標(biāo)，邀請(qǐng)南康家具顧問(wèn)團(tuán)入康建言獻(xiàn)策，提升南康家具設(shè)計(jì)水平等工作。
（二）項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況
家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局專項(xiàng)資金屬于南康區(qū)本級(jí)財(cái)政直接下?lián)艿漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持經(jīng)費(fèi)，主要內(nèi)容包括：提升研發(fā)設(shè)計(jì)，加強(qiáng)行業(yè)交流，邀請(qǐng)行業(yè)專家顧問(wèn)來(lái)康建言獻(xiàn)策，做好南康家具集體商標(biāo)推廣營(yíng)運(yùn)，加強(qiáng)校地合作培育行業(yè)人才等。
2022年我局已按項(xiàng)目進(jìn)展情況對(duì)意大利、西班牙設(shè)計(jì)中心和智能制造創(chuàng)新中心進(jìn)行補(bǔ)助，支持南康家具學(xué)院開(kāi)展學(xué)生實(shí)訓(xùn)，做好南康家具品牌的運(yùn)營(yíng)推廣等工作。通過(guò)開(kāi)展上述工作，促進(jìn)全國(guó)多地開(kāi)設(shè)南康家具品牌館、“南康家具研發(fā)設(shè)計(jì)水平不斷提升，“南康家具”集體商標(biāo)影響和規(guī)模都在不斷的擴(kuò)大。
（三）項(xiàng)目資金投入及使用情況
2022年贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局專項(xiàng)支出財(cái)政預(yù)算安排為1863.72萬(wàn)元，主要用于：智能制造創(chuàng)新中心500萬(wàn)元，居然之家地塊項(xiàng)目147.51萬(wàn)元，意大利設(shè)計(jì)中心207萬(wàn)元，南康家具學(xué)院校地合作70萬(wàn)元，南康家具品牌館建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)100萬(wàn)元，木材節(jié)約發(fā)展中心50萬(wàn)元及其他支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出789.21萬(wàn)元。
2022年贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局專項(xiàng)支出1863.72萬(wàn)元，其中：南康家具集體商標(biāo)推廣營(yíng)運(yùn)均已按照年初預(yù)算數(shù)下達(dá)，智能制造示范點(diǎn)補(bǔ)助、智能制造創(chuàng)新中心、南康家具品牌館建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)及其他支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出則據(jù)實(shí)撥付。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）評(píng)價(jià)工作的基本情況
本次評(píng)價(jià)通過(guò)客觀公正地核查2022年其他專項(xiàng)支出預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考評(píng)資金支出效率和綜合效果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問(wèn)題及原因，為區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)決策、管理提供參考依據(jù)，推進(jìn)財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理，以不斷提高財(cái)政專項(xiàng)資金管理水平和使用效益；為以后項(xiàng)目工作的開(kāi)展提供參考。
（二）評(píng)價(jià)工作的組織實(shí)施
本次績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作分為四個(gè)步驟：第一步，成立評(píng)價(jià)工作小組，制訂評(píng)價(jià)計(jì)劃與方案，為評(píng)價(jià)提供工作指引和具體安排。第二步，認(rèn)真收集整理佐證材料，分析2022年其他專項(xiàng)公用支出資金支出項(xiàng)目的有關(guān)進(jìn)展情況。第三步，書(shū)面評(píng)審，對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行形式審查、內(nèi)容審核與分析。對(duì)全部被評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)結(jié)果的總量及結(jié)構(gòu)分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題。第四步，總結(jié)評(píng)價(jià)結(jié)論，歸納問(wèn)題，分析原因，提出對(duì)策，形成最終自評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)
2022年贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局專項(xiàng)支出目標(biāo)設(shè)定符合政策規(guī)定，依據(jù)充分；項(xiàng)目資金管理、執(zhí)行有效;項(xiàng)目資金撥付、到位及時(shí);項(xiàng)目執(zhí)行情況良好。總體得分為95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)（詳見(jiàn)附件）。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)。
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性。
本項(xiàng)目是按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，申請(qǐng)時(shí)所提交文件、材料均符合相關(guān)要求，申請(qǐng)前已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和集體決策，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。
(2)績(jī)效目標(biāo)合理性。
設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，是為促進(jìn)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展所必需的。同時(shí)與我單位職責(zé)密切相關(guān)，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平，績(jī)效目標(biāo)合理。
(3)績(jī)效指標(biāo)明確性。
設(shè)立的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解了具體的績(jī)效指標(biāo),可以通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與項(xiàng)目年度數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。
2、資金落實(shí)。
2022年贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局專項(xiàng)支出財(cái)政預(yù)算安排為1863.72萬(wàn)元，主要用于南康家具設(shè)計(jì)提升，如智能制造示范點(diǎn)補(bǔ)助，智能制造創(chuàng)新中心、家具設(shè)計(jì)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、意大利和西班牙設(shè)計(jì)中心等補(bǔ)助；同時(shí)用于舉辦行業(yè)交流及培訓(xùn)行業(yè)人才等，如南康家具集體商標(biāo)推廣營(yíng)運(yùn)、南康家具學(xué)院校地合作等。截止2022年12月31日,據(jù)實(shí)撥付資金1863.72萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。
(二)項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)分析
1、項(xiàng)目管理
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理與監(jiān)督，嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金，比如意大利、西班牙設(shè)計(jì)企業(yè)中心的兌現(xiàn)，智能制造創(chuàng)新中心的補(bǔ)助等，同時(shí)積極發(fā)揮項(xiàng)目作用，通過(guò)大力推廣南康家具品牌，組織企業(yè)抱團(tuán)外出參展，有效提升南康家具行業(yè)地位，同時(shí)邀請(qǐng)家具行業(yè)專家顧問(wèn)為南康家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，在疫情影響的情況下依然為中國(guó)（贛州）第九屆家具產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)籌備和南康家具品牌推廣提供有效建議。
2、財(cái)務(wù)管理
堅(jiān)持專項(xiàng)資金獨(dú)立管理原則，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，遵守事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度。項(xiàng)目資金支出符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)未評(píng)估認(rèn)證的重大開(kāi)支、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)分析
宣傳推廣南康家具，邀請(qǐng)行業(yè)專家顧問(wèn)來(lái)康建言獻(xiàn)策，做好贛服通南康家具服務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)是區(qū)委、區(qū)政府重視家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要決策體現(xiàn)，是區(qū)委、區(qū)政府緊緊圍繞“要把南康家具打造成為全國(guó)有較高地位、國(guó)際有影響力的產(chǎn)業(yè)集群”發(fā)展目標(biāo)，著力推動(dòng)南康家具產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。
1、社會(huì)效益
家具產(chǎn)業(yè)是南康的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、首位產(chǎn)業(yè)、富民產(chǎn)業(yè)和扶貧產(chǎn)業(yè)，是贛州目前最具特色、規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)集群，也是全省重點(diǎn)打造的工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群之一。通過(guò)專項(xiàng)資金的發(fā)展，持續(xù)擴(kuò)大南康家具的知名度和行業(yè)地位，極大的解決了民生問(wèn)題和就業(yè)問(wèn)題，對(duì)促進(jìn)我轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧發(fā)展意義重大。
2、經(jīng)濟(jì)效益
通過(guò)專項(xiàng)資金的帶動(dòng)作用，南康家具產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值2022年突破2200億元，有力的保障了我區(qū)財(cái)政稅收的增長(zhǎng)，同時(shí)家博會(huì)的舉辦直接促進(jìn)南康家具全年成交量的增加，具有十分重大的經(jīng)濟(jì)效益。
3、可持續(xù)影響
南康家具產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值增長(zhǎng)惠及南康全區(qū)人民，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。
4、滿意度指標(biāo)分析
南康家具產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金圍繞南康家具行業(yè)發(fā)展而使用，極大的促進(jìn)南康家具的行業(yè)地位，積極影響南康家具企業(yè)外出參展，增加企業(yè)收入，獲得南康家具企業(yè)和從業(yè)人員的一致好評(píng)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題及原因分析
存在問(wèn)題：我區(qū)家具企業(yè)眾多，處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，需要政府更多的在家具品牌、研發(fā)設(shè)計(jì)、終端銷(xiāo)售等方面提供更多的政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
原因分析：一是在行業(yè)龍頭方面，就單個(gè)家具企業(yè)來(lái)說(shuō)，缺乏在業(yè)內(nèi)叫得響、消費(fèi)者普遍認(rèn)可的企業(yè)品牌。二是整體研發(fā)設(shè)計(jì)水平還不夠強(qiáng)。家具產(chǎn)業(yè)整體研發(fā)設(shè)計(jì)水平還有較大提升空間，南康家具產(chǎn)品在款式、性能、質(zhì)量等方面與國(guó)內(nèi)一線品牌家具還有一定差距。部分家具企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念仍然比較落后，習(xí)慣于過(guò)去的抄襲、模仿，盲目跟風(fēng)市場(chǎng)，家具產(chǎn)品附加值低。
六、有關(guān)建議
進(jìn)一步加大對(duì)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入。家具產(chǎn)業(yè)是一個(gè)民生產(chǎn)業(yè)和富民產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和百姓收入的提高有很重要的作用。企業(yè)的做大做強(qiáng)需要我時(shí)進(jìn)一步加大扶持投入。
七、其他要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局2022年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告
為深入貫徹落實(shí)《贛州市南康區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度預(yù)算項(xiàng)目和部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，本單位對(duì)2022年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
2022年贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局專項(xiàng)支出1863.72萬(wàn)元，主要是圍繞區(qū)委、區(qū)政府“要把南康家具打造成為全國(guó)有較高地位、國(guó)際有影響力的產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展目標(biāo)，開(kāi)展智能制造示范點(diǎn)、智能制造創(chuàng)新中心、打造國(guó)際影響力的家具設(shè)計(jì)中心及南康家具集體商標(biāo)推廣營(yíng)運(yùn)等工作。主要績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下：
目標(biāo)1：繼續(xù)擴(kuò)大南康家具的知名度
目標(biāo)2：南康家具轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)南康家具集體商標(biāo)運(yùn)營(yíng)
二、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況
（一）評(píng)價(jià)工作的基本情況
本次評(píng)價(jià)通過(guò)客觀公正地核查2022年專項(xiàng)支出預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考評(píng)資金支出效率和綜合效果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問(wèn)題及原因，為區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)決策、管理提供參考依據(jù)，推進(jìn)財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理，以不斷提高財(cái)政專項(xiàng)資金管理水平和使用效益；為以后項(xiàng)目工作的開(kāi)展提供參考。
（二）評(píng)價(jià)工作的組織實(shí)施
本次績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作分為四個(gè)步驟：第一步，成立評(píng)價(jià)工作小組，制訂評(píng)價(jià)計(jì)劃與方案，為評(píng)價(jià)提供工作指引和具體安排。第二步，認(rèn)真收集整理佐證材料，分析2022年專項(xiàng)支出資金支出項(xiàng)目的有關(guān)進(jìn)展情況。第三步，書(shū)面評(píng)審，對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行形式審查、內(nèi)容審核與分析。對(duì)全部被評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)結(jié)果的總量及結(jié)構(gòu)分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題。第四步，總結(jié)評(píng)價(jià)結(jié)論，歸納問(wèn)題，分析原因，提出對(duì)策，形成最終自評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2022年贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局專項(xiàng)支出目標(biāo)設(shè)定符合政策規(guī)定，依據(jù)充分；項(xiàng)目資金管理、執(zhí)行有效;項(xiàng)目資金撥付、到位及時(shí);項(xiàng)目執(zhí)行情況良好。總體得分為95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)（詳見(jiàn)附件）。
四、 績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析
（一）項(xiàng)目決策情況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)。
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性。
本項(xiàng)目是按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，申請(qǐng)時(shí)所提交文件、材料均符合相關(guān)要求，申請(qǐng)前已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和集體決策，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。
(2)績(jī)效目標(biāo)合理性。
設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，是為促進(jìn)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展所必需的。同時(shí)與我單位職責(zé)密切相關(guān)，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平，績(jī)效目標(biāo)合理。
(3)績(jī)效指標(biāo)明確性。
設(shè)立的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解了具體的績(jī)效指標(biāo),可以通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與項(xiàng)目年度數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。
2、資金落實(shí)。
2022年贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局專項(xiàng)支出財(cái)政預(yù)算安排為1863.72萬(wàn)元，主要用于南康家具設(shè)計(jì)提升，如智能制造示范點(diǎn)補(bǔ)助，智能制造創(chuàng)新中心、家具設(shè)計(jì)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、意大利和西班牙設(shè)計(jì)中心等補(bǔ)助；同時(shí)用于南康家具集體商標(biāo)推廣營(yíng)運(yùn)、南康家具品牌館建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)、南康家具校地合作等。截止2022年12月31日,據(jù)實(shí)撥付資金1863.72萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。
(二)項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)分析
1、項(xiàng)目管理
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理與監(jiān)督，嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金，比如意大利、西班牙設(shè)計(jì)企業(yè)中心的兌現(xiàn)，智能制造創(chuàng)新中心的補(bǔ)助等，同時(shí)積極發(fā)揮項(xiàng)目作用，2022年大力推廣南康家具品牌，組織企業(yè)抱團(tuán)外出參展，有效提升南康家具行業(yè)地位，同時(shí)邀請(qǐng)家具行業(yè)專家顧問(wèn)為南康家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，在疫情影響的情況下依然為中國(guó)（贛州）第九屆家具產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)籌備和南康家具品牌推廣提供有效建議。
2、財(cái)務(wù)管理
堅(jiān)持專項(xiàng)資金獨(dú)立管理原則，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，遵守事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度。項(xiàng)目資金支出符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)未評(píng)估認(rèn)證的重大開(kāi)支、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)分析
宣傳推廣南康家具，邀請(qǐng)行業(yè)專家顧問(wèn)來(lái)康建言獻(xiàn)策，做好贛服通南康家具服務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)是區(qū)委、區(qū)政府重視家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要決策體現(xiàn)，是區(qū)委、區(qū)政府緊緊圍繞“要把南康家具打造成為全國(guó)有較高地位、國(guó)際有影響力的產(chǎn)業(yè)集群”發(fā)展目標(biāo)，著力推動(dòng)南康家具產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。
1、社會(huì)效益
家具產(chǎn)業(yè)是南康的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、首位產(chǎn)業(yè)、富民產(chǎn)業(yè)和扶貧產(chǎn)業(yè)，是贛州目前最具特色、規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)集群，也是全省重點(diǎn)打造的工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群之一。通過(guò)專項(xiàng)資金的發(fā)展，持續(xù)擴(kuò)大南康家具的知名度和行業(yè)地位，極大的解決了民生問(wèn)題和就業(yè)問(wèn)題，對(duì)促進(jìn)我轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧發(fā)展意義重大。
3、經(jīng)濟(jì)效益
通過(guò)專項(xiàng)資金的帶動(dòng)作用，南康家具產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值2022年突破2200億元，有力的保障了我區(qū)財(cái)政稅收的增長(zhǎng)，同時(shí)家博會(huì)的舉辦直接促進(jìn)南康家具全年成交量的增加，具有十分重大的經(jīng)濟(jì)效益。
3、可持續(xù)影響
南康家具產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值增長(zhǎng)惠及南康全區(qū)人民，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。
4、滿意度指標(biāo)分析
南康家具產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金圍繞南康家具行業(yè)發(fā)展而使用，極大的促進(jìn)南康家具的行業(yè)地位，積極影響南康家具企業(yè)外出參展，增加企業(yè)收入，獲得南康家具企業(yè)和從業(yè)人員的一致好評(píng)。
五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
（一）績(jī)效目標(biāo)偏離原因分析：一是受疫情影響，部分項(xiàng)目合同無(wú)法實(shí)施，如疫情影響第二屆秋季訂貨會(huì)未能如期召開(kāi)，部分南康家具百城千店項(xiàng)目未能如期開(kāi)業(yè)，導(dǎo)致南康家具品牌推廣還不夠。二是服務(wù)意識(shí)還不夠強(qiáng)，如對(duì)南康家具設(shè)計(jì)企業(yè)服務(wù)還不夠，導(dǎo)致未能如期兌現(xiàn)第三批設(shè)計(jì)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)等，這些都影響南康家具轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升南康家具影響力的實(shí)現(xiàn)。
（二）改進(jìn)措施：一是要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，當(dāng)前疫情影響降低，要加緊組織企業(yè)外出參展，搶占國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，提升南康家具品牌影響力；二是要加強(qiáng)對(duì)外宣傳，通過(guò)籌備第十屆家具產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)，家具秋季訂貨會(huì)的展會(huì)，持續(xù)提升南康家具影響力。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
我單位高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表和自評(píng)報(bào)告在單位網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局（部門(mén)）數(shù)據(jù)
