贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2023年
部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心作為主管和服務(wù)我區(qū)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)家具產(chǎn)業(yè)日常管理和服務(wù)工作，承擔(dān)著家具行業(yè)安全生產(chǎn)及消防安全督查、家具產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目跟進(jìn)和落實(shí)、家具進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)中心的運(yùn)營、引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、力推園區(qū)企業(yè)環(huán)保升級、參加家具行業(yè)內(nèi)各類會議和交流活動、組織家具企業(yè)外出參展、南康家具集群商標(biāo)運(yùn)營、組織家具從業(yè)人員產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、家具產(chǎn)業(yè)信貸通等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個。編制數(shù)36人，其中：行政編制0人、參公編制0人、全額事業(yè)編制36人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)29人，其中：在職人數(shù)28人，包括行政人員0人、參公人員0人、全額事業(yè)28人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員1人。
第二部分 贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1060.26萬元,較上年預(yù)算安排減少235.38萬元，主要原因是優(yōu)化資金管理，項(xiàng)目資金削減。其中：財政撥款收入558.46萬元,較上年預(yù)算安排減少213.78萬元。其他資金收入501.8萬元，較上年預(yù)算安排減少21.6萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1060.26萬元,較上年預(yù)算安排減少235.38萬元，主要原因是優(yōu)化資金管理，項(xiàng)目資金削減。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出273.14萬元,較上年預(yù)算安排減少21.28萬元;其中：工資福利支出243.24萬元,商品和服務(wù)支出29.78萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出787.12萬元,較上年預(yù)算安排減少214.1萬元;其中：工資福利支出31.8萬元,商品和服務(wù)支出688.82萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出1.5萬元,其他支出65萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出65萬元,較上年預(yù)算安排增加65萬元;社會保障和就業(yè)支出29.82萬元,較上年預(yù)算安排減少2.07萬元;衛(wèi)生健康支出12.25萬元,較上年預(yù)算安排減少1.43萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出支出953.19萬元,較上年預(yù)算安排減少293.37萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出275.04萬元,較上年預(yù)算安排減少17.68萬元;商品和服務(wù)支出718.6萬元,較上年預(yù)算安排減少3.6萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他支出65萬元,較上年預(yù)算安排減少210.59萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額為558.46萬元,較上年預(yù)算安排減少213.78萬元;主要原因是優(yōu)化資金管理，項(xiàng)目資金削減。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出65萬元,社會保障和就業(yè)支出29.82萬元,衛(wèi)生健康支出12.25萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出451.39萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出273.14萬元,較上年預(yù)算安排減少21.28萬元;其中：工資福利支出243.24萬元,商品和服務(wù)支出29.78萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元；項(xiàng)目支出285.32萬元,較上年預(yù)算安排減少192.5萬元;其中：工資福利支出10萬元,商品和服務(wù)支出208.82萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出1.5萬元，其他相關(guān)支出65萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算29.78萬元，比2022年預(yù)算減少3.6萬元，下降10.78%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額1.5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算1.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1060.26萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。2023年贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)50萬元
（十）項(xiàng)目情況說明
1.南康家具集體商標(biāo)推廣運(yùn)營項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：為提升南康家具行業(yè)地位，做好“南康家具”集體商標(biāo)的運(yùn)營推廣，助力打造具有全球影響力的家居制造之都。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：為促進(jìn)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升南康家具行業(yè)話語權(quán)的需要。
（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。
（4）實(shí)施方案：由“南康家具”集體商標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照區(qū)委、區(qū)政府工作安排做好“南康家具”集體商標(biāo)的運(yùn)營維護(hù)。
（5）實(shí)施周期：12個月。
（6）年度預(yù)算安排：50萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：南康家具百城千店開設(shè)3家以上；
質(zhì)量指標(biāo)：省會城市開設(shè)百城千店1家以上；
實(shí)效指標(biāo)：1年內(nèi)完成；
成本指標(biāo)：南康家具集體商標(biāo)辦工作經(jīng)費(fèi)50萬元；
社會效益指標(biāo)：帶動南康家具品牌價值提升10億元以上；
可持續(xù)影響指標(biāo)：帶動品牌企業(yè)改善經(jīng)營，長期改善環(huán)保；
滿意度指標(biāo)：品牌企業(yè)滿意度90%以上。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9.5萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：未安排此類支出。
公務(wù)接待9.5萬元,比上年減3.5萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少不必要的接待。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：公車改革無公車。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無公車采購預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2023年部分預(yù)算
