贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進局2020年度部門決算

目    錄

第一部分 贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進局部門概況

一、部門主要職能

（一）負責(zé)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、家具產(chǎn)業(yè)培植、家具加工基地建設(shè)、家具市場培育管理、家具產(chǎn)業(yè)服務(wù)等工作。

（二）承擔(dān)著家具行業(yè)安全生產(chǎn)及消防安全督查、家具產(chǎn)業(yè)招商引資項目跟進和落實等工作.

（三）引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、力推園區(qū)企業(yè)環(huán)保升級、參加家具行業(yè)內(nèi)各類會議和交流活動、組織家具企業(yè)外出參展、贛州港港口運營、組織家具從業(yè)人員產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、家具產(chǎn)業(yè)信貸通等工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個。包括我局下屬二級事業(yè)單位南康區(qū)家具市場建設(shè)管理辦公室、家具物流管理辦公室。

本部門2020年年末實有人數(shù)32人，其中在職人員31人，離休人員0人，退休人員1 人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計3664.97萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余612.70萬元，較2019年增加521.65萬元，增長572.93%；本年收入合計 3052.27萬元，較2019年增加576.73萬元，增長23.3 %，主要原因是：一是2019年年底收到的政府兌現(xiàn)招商協(xié)議及企業(yè)補助等專項資金，造成年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較往年多；二是2020年應(yīng)兌現(xiàn)的政府招商協(xié)議較多，同時受疫情影響對企業(yè)補助較往年多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2354.88萬元，占77.15%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入697.39萬元，占22.85%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 3664.97萬元，其中本年支出合計2992.57萬元，較2019年增加790.52萬元，增長35.92%，主要原因是：2020年應(yīng)兌現(xiàn)的政府招商協(xié)議較多，同時受疫情影響對企業(yè)補助較往年多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余672.4萬元，較2019年增加307.45萬元，增長84.24%，主要原因是：受疫情影響，部分招商協(xié)議未達到既定條件，未能支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出525.54萬元，占17.56%；項目支出2467.03萬元，占82.44%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為720.72萬元，決算數(shù)為2183.3萬元，完成年初預(yù)算的302.93 %。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.16萬元，決算數(shù)為27.2萬元，完成年初預(yù)算的100.1%，主要原因是：年中人員變動，導(dǎo)致實際支出數(shù)有所變化。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.12萬元，決算數(shù)為7.1萬元，完成年初預(yù)算的70.16%，主要原因是：年中人員變動，同時減少了部分不必要開支。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為683.44萬元，決算數(shù)為2149萬元，完成年初預(yù)算的314.44%，主要原因是：2020年年中簽訂的部分政府招商協(xié)議需兌現(xiàn)，同時受疫情影響對企業(yè)補助較往年多。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出479.55萬元，其中：

（一）工資福利支出377.2萬元，較2019年減少18.1萬元，下降4.6%，主要原因是：年中人員變動，造成實際開支有所減少。

（二）商品和服務(wù)支出 99.36萬元，較2019年增加8.16萬元，增長8.95%，主要原因是：為做好疫情防控工作，采購部分疫情防控物資和辦公場所消殺，造成相關(guān)開支有所增加。

（三）對個人和家庭補助支出0.96萬元，較2019年增加0.03萬元，增長3.2 %，主要原因是：年中人員變動，造成實際開支有所變化。

（四）資本性支出0.1萬元，較2019年減少0.41萬元，下降80.4 %，主要原因是：2020年辦公設(shè)備采購減少。

（五）其他支出1.93萬元，較2019年增加1.93萬元，增長19300%，主要原因是：2019年無相關(guān)支出，2020年為支持協(xié)會、掛點扶貧村等做好疫情防控工作，給予部分補助。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為6.51萬元，完成預(yù)算的50.08%，決算數(shù)較2019年減少3.06萬元，下降31.97 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無相關(guān)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為6.51萬元，完成預(yù)算的50.08%，決算數(shù)較2019年減少3.06萬元，下降31.97%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待人數(shù)有所下降。全年國內(nèi)公務(wù)接待80批，累計接待910人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待國內(nèi)行業(yè)交流與考察人員，招商引資接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是公車改革后，我單位無公車，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0輛，主要原因是：公車改革后，單位無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出479.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少8.36萬元，降低1.7%，主要原因是：年中人員變動，減少部分支出。

 七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額21.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出21.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車，但已根據(jù)公車改革移交車改辦處理。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度整體支出績效評價全面開展績效自評，共涉及資金3052.27萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。    

1.評價方法

通過自行組織、自查進行，對照績效評價指標(biāo)體系表，逐一對照認(rèn)真自查，客觀打分的方法開展自評工作。

2.工作程序

本次部門績效價自評工作分為四個步驟：

第一步，成立評價工作小組，制訂評價計劃與方案，為評價提供工作指引和具體安排。本部門成立評價小組。

第二步，認(rèn)真收集整理佐證材料，分析2020年部門收支情況、項目支出情況及有關(guān)績效情況。

第三步，書面評審，對相關(guān)材料進行形式審查、內(nèi)容審核與分析。對全部被評項目進行自評結(jié)果的總量及結(jié)構(gòu)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題。

第四步，總結(jié)評價結(jié)論，歸納問題，分析原因，提出對策，形成最終自評評價報告。

（二）績效評價整體結(jié)果概況

本次部門整體支出績效自評得分為93分，評價等級為優(yōu)秀。其中：履職效能，總分35分，得分34分；管理效率，總分52分，得分46分；服務(wù)滿意，總分8分，得分8分；可持續(xù)性，總分5分，得分5分。

（三）部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

1.主要問題及原因分析

（1）預(yù)算編制不夠科學(xué)合理。主要原因：對預(yù)算編制的重視程度不夠；預(yù)算編制人員專業(yè)水平不足。

（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過大，資金使用效率低。主要原因：歷年來經(jīng)營性檢測費收入和科研項目經(jīng)費形成了較大的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2.改進方向和具體措施

    （1）預(yù)算管理方面。

我單位不斷強化預(yù)算意識，實行綜合預(yù)算管理，結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進行科學(xué)合理分配，細化預(yù)算編制，及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行進度，及時組織收入，科學(xué)合理安排支出，進一步提高資金使用率 。

    （2）財務(wù)管理方面。

嚴(yán)格財務(wù)審核，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（3）內(nèi)控管理方面。

健全完善單位內(nèi)控制度，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、會計控制等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。

（四）部門整體績效自評表

詳見附件

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

江西省贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進局贛州市南康區(qū)家具產(chǎn)業(yè)促進局部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表