目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)公安局概況           

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)公安局2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市南康區(qū)公安局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)公安局概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機構(gòu)，公安機關(guān)的主要職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局共有預(yù)算單位1個，包括：贛州市南康區(qū)公安局。

本單位設(shè)立16個內(nèi)設(shè)機構(gòu),2個附屬機構(gòu)，20個派出所，16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：指揮中心，辦公室，政工監(jiān)督室，警務(wù)保障室，戶政科，法制大隊，情報信息中心，治安大隊，網(wǎng)安大隊，刑事偵查大隊，經(jīng)偵大隊，特巡警大隊，督察大隊，出入境管理大隊，禁毒大隊，綜合應(yīng)急大隊等；2個附屬機構(gòu)為看守所和拘留所；20個派出所分別是：蓉江派出所，金雞派出所，南水派出所，工業(yè)園區(qū)派出所，龍嶺派出所，唐江派出所，鏡壩派出所，太窩派出所，龍回派出所，浮石派出所，赤土派出所，橫寨派出所，朱坊派出所，龍華派出所，十八塘派出所，麻雙派出所，橫市派出所，大坪派出所，坪市派出所，隆木派出所。

本單位編制人數(shù)小計443人，其中：行政編制人數(shù)416人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人，工勤編27個。本單位實有人數(shù)小計497人，其中：在職人數(shù)小計497人，行政在職人數(shù)466人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)137人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)19人。

第二部分  贛州市南康區(qū)公安局2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)公安局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局收入預(yù)算總額為14258.61萬元，較上年預(yù)算安排減少578.13萬元；財政撥款收入13958.61萬元，較上年預(yù)算安排增加422.77萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其他收入300萬元，較上年預(yù)算安排減少1000.89萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為14258.61萬元，較上年預(yù)算安排減少578.13萬元，主要原因是節(jié)省開支，過緊日子。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出6759.28萬元，較上年預(yù)算安排減少375.07萬元，其中：工資福利支出4953.54萬元，商品和服務(wù)支出1632.7萬元，對個人和家庭的補助46.04萬元，資本性支出127萬元。項目支出7499.33萬元，較上年預(yù)算安排減少203.06萬元，其中：工資福利支出6029萬元，商品和服務(wù)支出1023.33萬元，對個人和家庭的補助47萬元，資本性支出400萬元，對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：行政運行支出5951.53萬元,較上年預(yù)算安排減少2539.18萬元;一般行政管理事務(wù)支出7274.96萬元,較上年預(yù)算安排增加2074.15萬元;信息化建設(shè)支出92.07萬元,較上年預(yù)算安排減少29.71萬元;執(zhí)法辦案支出132.3萬元,較上年預(yù)算安排增加3.4萬元;社會保障和就業(yè)支出576.29萬元，較上年預(yù)算安排減少31.28萬元;衛(wèi)生健康支出231.46萬元，較上年預(yù)算安排減少55.5萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出10982.54萬元，較上年預(yù)算安排增加1459.27萬元;商品和服務(wù)支出2656.03萬元，較上年預(yù)算安排減少956.93萬元;對個人和家庭的補助93.04萬元，較上年預(yù)算安排增加64.83萬元;資本性支出527萬元，較上年預(yù)算安排減少1145.3萬元;對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局財政撥款支出預(yù)算總額為13958.61萬元，較上年預(yù)算安排增加422.7萬元，主要原因是2024年增加紀檢看護隊員以及2024年度輔警社保納入年初預(yù)算。

按支出功能科目劃分：行政運行支出5951.53萬元;一般行政管理事務(wù)支出6974.96萬元;信息化建設(shè)支出92.07萬元;執(zhí)法辦案支出132.3萬元;社會保障和就業(yè)支出576.29萬元;衛(wèi)生健康支出231.46萬元;農(nóng)林水支出0萬元;住房保障支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出6759.28萬元，較上年預(yù)算安排減少375.07萬元，其中：工資福利支出4953.54萬元，商品和服務(wù)支出1632.7萬元，對個人和家庭的補助46.04萬元，資本性支出127萬元。項目支出7199.33萬元，較上年預(yù)算安排減少203.06萬元，其中：工資福利支出6029萬元，商品和服務(wù)支出723.33萬元，對個人和家庭的補助47萬元，資本性支出400萬元，對企業(yè)補助0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算1759.7萬元，比2023年預(yù)算減少90萬元，下降4.86%，主要原因是2023年退休人員較上年增加較多，經(jīng)費預(yù)算計算下降。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額527萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算127萬元， 政府采購工程預(yù)算400萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛110輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)110輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛9輛。

2024年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）2024年度輔警工資性支出項目情況說明

（1）項目概述：近年來公安局民警考調(diào)、離職人員增加，很多崗位空缺，警力匱乏。為保證工作有序開展，需依靠大量輔警和實習(xí)警員彌補，主要從事指揮中心接警、社區(qū)協(xié)管、監(jiān)室協(xié)管、大廳辦證等工作。全部充實在一線辦案單位及戶籍、禁毒等工作。

 （2）立項依據(jù)：康府辦抄字[2018]51號和[2018]23號相關(guān)文件

 （3）實施主體：贛州市南康區(qū)公安局

 （4）實施方案：此項目資金主要用于全局輔警的工資支出，是對全局輔警的工資績效及社保經(jīng)費保障。

 （5）實施周期：2024年度

 （6）年度預(yù)算安排:3016.64萬元。

 （7）績效目標和指標

      數(shù)量指標：保障的輔警人數(shù)729人

      質(zhì)量指標：輔警管理的執(zhí)行率  ≥95%

      實效指標：工資發(fā)放及時性  ≥98%

      社會效益指標：社會安全感 ≥95%

      滿意度指標：輔警滿意度 95%以上

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年贛州市南康區(qū)公安局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排330.6萬元，較少年增加5.6萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無出國出境費用預(yù)算。

公務(wù)接待37.6萬元，比上年減少12.4萬元，主要原因是：合理使用資金，過緊日子。

公務(wù)用車運行176萬元，比上年增21萬元，主要原因是：車輛增加，運行成本增加。

公務(wù)用車購置117萬元，比上年減3萬元，主要原因是：資金的合理使用，合理預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費、短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無