目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)公安局概況           

一、部門(mén)主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)公安局2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門(mén)收入總表》

三,、《部門(mén)支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)公安局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)公安局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),，公安機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng),；維護(hù)社會(huì)治安秩序,，制止危害社會(huì)治安秩序的行為,；管理交通,、消防、危險(xiǎn)物品,；管理戶口,、居民身份證、國(guó)籍,、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員,、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施,；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng),；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作,；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局共有預(yù)算單位1個(gè),，包括：贛州市南康區(qū)公安局。

本單位設(shè)立16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),2個(gè)附屬機(jī)構(gòu),，20個(gè)派出所,，16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：指揮中心，辦公室,，政工監(jiān)督室,，警務(wù)保障室，戶政科,，法制大隊(duì),，情報(bào)信息中心，治安大隊(duì),，網(wǎng)安大隊(duì),，刑事偵查大隊(duì)，經(jīng)偵大隊(duì),，特巡警大隊(duì),，督察大隊(duì)，出入境管理大隊(duì)，禁毒大隊(duì),，綜合應(yīng)急大隊(duì)等,；2個(gè)附屬機(jī)構(gòu)為看守所和拘留所；20個(gè)派出所分別是：蓉江派出所,，金雞派出所,，南水派出所，工業(yè)園區(qū)派出所,，龍嶺派出所,，唐江派出所，鏡壩派出所,，太窩派出所,，龍回派出所，浮石派出所,，赤土派出所,，橫寨派出所，朱坊派出所,，龍華派出所,，十八塘派出所，麻雙派出所,，橫市派出所,，大坪派出所，坪市派出所,，隆木派出所,。

本單位編制人數(shù)小計(jì)443人，其中：行政編制人數(shù)416人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人,，工勤編27個(gè),。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)497人，其中：在職人數(shù)小計(jì)497人,，行政在職人數(shù)466人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,。離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)137人，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)19人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)公安局2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)公安局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局收入預(yù)算總額為14258.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少578.13萬(wàn)元,；財(cái)政撥款收入13958.61萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加422.77萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，其他收入300萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少1000.89萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為14258.61萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少578.13萬(wàn)元,，主要原因是節(jié)省開(kāi)支，過(guò)緊日子,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出6759.28萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少375.07萬(wàn)元，其中：工資福利支出4953.54萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出1632.7萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.04萬(wàn)元，資本性支出127萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出7499.33萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少203.06萬(wàn)元，其中：工資福利支出6029萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出1023.33萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47萬(wàn)元，資本性支出400萬(wàn)元,，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出5951.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2539.18萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)支出7274.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2074.15萬(wàn)元;信息化建設(shè)支出92.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少29.71萬(wàn)元;執(zhí)法辦案支出132.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.4萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出576.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少31.28萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出231.46萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少55.5萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出10982.54萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加1459.27萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2656.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少956.93萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.04萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加64.83萬(wàn)元;資本性支出527萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少1145.3萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為13958.61萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加422.7萬(wàn)元,，主要原因是2024年增加紀(jì)檢看護(hù)隊(duì)員以及2024年度輔警社保納入年初預(yù)算。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出5951.53萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)支出6974.96萬(wàn)元;信息化建設(shè)支出92.07萬(wàn)元;執(zhí)法辦案支出132.3萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出576.29萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出231.46萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出6759.28萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少375.07萬(wàn)元，其中：工資福利支出4953.54萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出1632.7萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.04萬(wàn)元，資本性支出127萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出7199.33萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少203.06萬(wàn)元，其中：工資福利支出6029萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出723.33萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47萬(wàn)元，資本性支出400萬(wàn)元,，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年贛州市南康區(qū)公安局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1759.7萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少90萬(wàn)元,，下降4.86%,，主要原因是2023年退休人員較上年增加較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)算下降,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額527萬(wàn)元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算127萬(wàn)元,， 政府采購(gòu)工程預(yù)算400萬(wàn)元,， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,，本單位共有車輛110輛,，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)110輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛9輛,。

2024年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（九）2024年度輔警工資性支出項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：近年來(lái)公安局民警考調(diào)、離職人員增加,，很多崗位空缺,，警力匱乏。為保證工作有序開(kāi)展,，需依靠大量輔警和實(shí)習(xí)警員彌補(bǔ),，主要從事指揮中心接警、社區(qū)協(xié)管,、監(jiān)室協(xié)管,、大廳辦證等工作。全部充實(shí)在一線辦案單位及戶籍,、禁毒等工作,。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：康府辦抄字[2018]51號(hào)和[2018]23號(hào)相關(guān)文件

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)公安局

 （4）實(shí)施方案：此項(xiàng)目資金主要用于全局輔警的工資支出,，是對(duì)全局輔警的工資績(jī)效及社保經(jīng)費(fèi)保障,。

 （5）實(shí)施周期：2024年度

 （6）年度預(yù)算安排:3016.64萬(wàn)元。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)：保障的輔警人數(shù)729人

      質(zhì)量指標(biāo)：輔警管理的執(zhí)行率  ≥95%

      實(shí)效指標(biāo)：工資發(fā)放及時(shí)性  ≥98%

      社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)安全感 ≥95%

      滿意度指標(biāo)：輔警滿意度 95%以上

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年贛州市南康區(qū)公安局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排330.6萬(wàn)元,，較少年增加5.6萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,，比上年增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)出國(guó)出境費(fèi)用預(yù)算。

公務(wù)接待37.6萬(wàn)元,，比上年減少12.4萬(wàn)元,，主要原因是：合理使用資金，過(guò)緊日子,。

公務(wù)用車運(yùn)行176萬(wàn)元,，比上年增21萬(wàn)元，主要原因是：車輛增加,，運(yùn)行成本增加,。

公務(wù)用車購(gòu)置117萬(wàn)元，比上年減3萬(wàn)元,，主要原因是：資金的合理使用,，合理預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

三,、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞

無(wú)