贛州市南康區(qū)公安局2021年度部門決算數(shù)據(jù)公開
目 錄
第一部分 公安局概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 公安局概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機構(gòu),，公安機關(guān)的職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范,、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序,，制止危害社會治安秩序的行為,；管理交通、消防,、危險物品,；管理戶口、居民身份證,、國籍,、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù),；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序,；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施,；管理集會,、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作,；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān),、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括贛州市南康區(qū)公安局本級,。
本部門2021年年末實有人數(shù)499人，其中在職人員403人，離休人員0人,，退休人員96人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計18543.64萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3013.46萬元,，較2020年減少5034.97萬元，下降21.35%,；本年收入合計15530.18萬元,，較2020年減少5285.1萬元，下降25.39%,，主要原因是：財政撥款收入,、事業(yè)收入等減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入15412.58萬元,，占99.24%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入117.6萬元,，占0.76%。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計18543.64萬元,，其中本年支出合計18543.64萬元，較2020年減少1744.03萬元,，下降8.59%,，主要原因是：2020年看守所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目基本完工，2021年無看守所建設(shè)大金額支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2020年減少3290。93萬元,，下降100 %,，主要原因是：2021年度按部門預(yù)算執(zhí)行，盤活存量資金,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出16851.57萬元,，占90.87%；項目支出1692.07萬元,，占9.13%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為17697.35萬元,，決算數(shù)為17769.9萬元，完成年初預(yù)算的100.41%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為146.22萬元，完成年初預(yù)算的146.22%,，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行中期增加該項目支出,。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為17139.87萬元，決算數(shù)為16375.54萬元,，完成年初預(yù)算的95.54%,，主要原因是：合理安排使用經(jīng)費，節(jié)約支出,。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為574.16萬元,，決算數(shù)為575.53萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：根據(jù)預(yù)算安排合理使用經(jīng)費,。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為253.32萬元，決算數(shù)為219.29萬元,，完成年初預(yù)算的86.56%,，主要原因是：2021年12月醫(yī)療保障繳費支出于2022年一月份支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為453.31萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：此項資金為年中增加的城鄉(xiāng)建設(shè)資金用于看守所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出16078.94萬元，其中：
（一）工資福利支出11708.91萬元,，較2020年增加256.67 萬元,，增長2.24%，主要原因是：人員增加及工資晉升調(diào)標(biāo),。
（二）商品和服務(wù)支出3110.54萬元,，較2020年增加117.98萬元，增長3.94%,，主要原因是：經(jīng)濟增長,、生活水平提高,，及人員增加。
（三）對個人和家庭補助支出111.3萬元,，較2020年減少41.81萬元,，下降27.31%，主要原因是：退休人員支出減少,。
（四）資本性支出1148.19萬元,，較2020年增加241.34萬元，增長26.61%,，主要原因是：2021年新成立南康城市快警,，為其采購各類裝備設(shè)備。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為412.4萬元,，決算數(shù)為411.5萬元，完成預(yù)算的99.78%,，決算數(shù)較2020年增加214.45萬元,，增長100 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組 0個,，累計 人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為64.9萬元，決算數(shù)為 40.19萬元,，完成預(yù)算的61.93%,，決算數(shù)較2020年增加40.19萬元，增長16.46%,，主要原因是2021以來,，其他外單位來南康學(xué)習(xí)城市快警建設(shè)、三式派出所建設(shè),、績效考核考評機制等工作,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格按照三公經(jīng)費預(yù)算支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待300余批,，累計接待3000余人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：對口單位公務(wù)接待,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出371.31萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為199.9萬元，決算數(shù)為291.88萬元,，全年購置公務(wù)用車7輛,，完成預(yù)算的146.01%，決算數(shù)較2020年增加214.08萬元,，增長100 %,，主要原因包括：①2020年江西省公安廳配發(fā)21輛警用巡邏車，共計227萬余元在2021年入賬,；②車輛老舊報廢更新,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：江西省公安廳配發(fā)21輛警用巡邏車，共計227萬余元在2021年入賬,。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為163.2萬元,，決算數(shù)為79.43萬元，完成預(yù)算的48.67%,，決算數(shù)較2020年減少5.27萬元,，下降6.22%，主要原因是合理使用財政預(yù)算資金,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車運行維護分公務(wù)用車運行維護和一線辦案單位公務(wù)用車運行,，因辦案單位車輛運行放在政法轉(zhuǎn)移支付中列支，故決算金額較低,。年末公務(wù)用車保有110輛,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4258.73萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少373.42萬元,，降低8.06%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額75.64萬元，其中：政府采購貨物支出75.64萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.64萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.64萬元，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。公安局所有110輛車均為執(zhí)法執(zhí)勤車輛,，無其他車輛。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目9個全面開展績效自評,，共涉及資金7538.38萬元,，占項目支出總額的40.65%。
組織對“看守所,、拘留所建設(shè)經(jīng)費”,、“中央政法轉(zhuǎn)移支付項目”等9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出7538.38萬元,，政府性基金預(yù)算支出0 萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,，全年預(yù)算項目績效涉及金額為7538.38萬元,，年終執(zhí)行總金額為8687.47萬元，完成115,。24%,。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 18543.64萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。從評價情況來看，我局2021年的各項目標(biāo)按期完成并順利通過驗收,，經(jīng)費除維持局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)外,，資金大部分都投向辦案一線，各項年初績效目標(biāo)基本實現(xiàn),，項目組織管理和財務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題,。
（二）部門決算中項目績效自評情況,。
將2021年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標(biāo)情況、單位自評工作開展情況,、綜合評價結(jié)論,、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進措施,、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況,。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進行公開。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開,，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
見附件,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
