贛州市南康區(qū)公安局2021年度部門決算數(shù)據(jù)公開(kāi)

目    錄

第一部分  公安局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  公安局概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，公安機(jī)關(guān)的職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括贛州市南康區(qū)公安局本級(jí)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)499人，其中在職人員403人，離休人員0人，退休人員96人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)18543.64萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3013.46萬(wàn)元，較2020年減少5034.97萬(wàn)元，下降21.35%；本年收入合計(jì)15530.18萬(wàn)元，較2020年減少5285.1萬(wàn)元，下降25.39%，主要原因是：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入15412.58萬(wàn)元，占99.24%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入117.6萬(wàn)元，占0.76%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出總計(jì)18543.64萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)18543.64萬(wàn)元，較2020年減少1744.03萬(wàn)元，下降8.59%，主要原因是：2020年看守所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目基本完工，2021年無(wú)看守所建設(shè)大金額支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少3290。93萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：2021年度按部門預(yù)算執(zhí)行，盤活存量資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出16851.57萬(wàn)元，占90.87%；項(xiàng)目支出1692.07萬(wàn)元，占9.13%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為17697.35萬(wàn)元，決算數(shù)為17769.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.41%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為146.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.22%，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行中期增加該項(xiàng)目支出。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為17139.87萬(wàn)元，決算數(shù)為16375.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.54%，主要原因是：合理安排使用經(jīng)費(fèi)，節(jié)約支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為574.16萬(wàn)元，決算數(shù)為575.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：根據(jù)預(yù)算安排合理使用經(jīng)費(fèi)。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為253.32萬(wàn)元，決算數(shù)為219.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.56%，主要原因是：2021年12月醫(yī)療保障繳費(fèi)支出于2022年一月份支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為453.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：此項(xiàng)資金為年中增加的城鄉(xiāng)建設(shè)資金用于看守所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出16078.94萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出11708.91萬(wàn)元，較2020年增加256.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.24%，主要原因是：人員增加及工資晉升調(diào)標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出3110.54萬(wàn)元，較2020年增加117.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.94%，主要原因是：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、生活水平提高，及人員增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出111.3萬(wàn)元，較2020年減少41.81萬(wàn)元，下降27.31%，主要原因是：退休人員支出減少。

（四）資本性支出1148.19萬(wàn)元，較2020年增加241.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.61%，主要原因是：2021年新成立南康城市快警，為其采購(gòu)各類裝備設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為412.4萬(wàn)元，決算數(shù)為411.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.78%，決算數(shù)較2020年增加214.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  0個(gè)，累計(jì)  人0次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為64.9萬(wàn)元，決算數(shù)為  40.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.93%，決算數(shù)較2020年增加40.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.46%，主要原因是2021以來(lái)，其他外單位來(lái)南康學(xué)習(xí)城市快警建設(shè)、三式派出所建設(shè)、績(jī)效考核考評(píng)機(jī)制等工作。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300余批，累計(jì)接待3000余人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：對(duì)口單位公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出371.31萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為199.9萬(wàn)元，決算數(shù)為291.88萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車7輛，完成預(yù)算的146.01%，決算數(shù)較2020年增加214.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因包括：①2020年江西省公安廳配發(fā)21輛警用巡邏車，共計(jì)227萬(wàn)余元在2021年入賬；②車輛老舊報(bào)廢更新。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：江西省公安廳配發(fā)21輛警用巡邏車，共計(jì)227萬(wàn)余元在2021年入賬。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為163.2萬(wàn)元，決算數(shù)為79.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.67%，決算數(shù)較2020年減少5.27萬(wàn)元，下降6.22%，主要原因是合理使用財(cái)政預(yù)算資金。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和一線辦案單位公務(wù)用車運(yùn)行，因辦案單位車輛運(yùn)行放在政法轉(zhuǎn)移支付中列支，故決算金額較低。年末公務(wù)用車保有110輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明  

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4258.73萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少373.42萬(wàn)元，降低8.06%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額75.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出75.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額75.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。公安局所有110輛車均為執(zhí)法執(zhí)勤車輛，無(wú)其他車輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7538.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的40.65%。    

組織對(duì)“看守所、拘留所建設(shè)經(jīng)費(fèi)”、“中央政法轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目”等9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7538.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，全年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效涉及金額為7538.38萬(wàn)元，年終執(zhí)行總金額為8687.47萬(wàn)元，完成115。24%。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  18543.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局2021年的各項(xiàng)目標(biāo)按期完成并順利通過(guò)驗(yàn)收，經(jīng)費(fèi)除維持局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，資金大部分都投向辦案一線，各項(xiàng)年初績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

將2021年度省級(jí)部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告（績(jī)效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

每個(gè)省級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年贛州市南康區(qū)公安局決算報(bào)表 公開(kāi)表