贛州市南康區(qū)公安局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一,、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)公安局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)公安局 2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一、部門主要職責(zé)
南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),，公安機(jī)關(guān)的職責(zé)是：預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范,、打擊恐怖活動(dòng),；維護(hù)社會(huì)治安秩序,，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通,、消防,、危險(xiǎn)物品；管理戶口,、居民身份證,、國(guó)籍,、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序,；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員,、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì),、游行和示威活動(dòng),；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年贛州市南康區(qū)公安局共有預(yù)算單位__1__個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)__424__人,其中：行政編制人數(shù)__424__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__0__人,自收自支編制人數(shù)__0__人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__1302__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)__450__人,行政在職人數(shù)__450__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__0__人,。離休人數(shù)小計(jì)__0__人,退休人數(shù)小計(jì)__92__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__21__人。
第二部分 贛州市南康區(qū)公安局2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)公安局2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)公安局本級(jí)收入預(yù)算總額為__21597.38__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___3936.11___萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入__13827.36__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___924.59___萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元,。
(二)支出預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)南康區(qū)公安局本級(jí)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為__21597.38__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___3936.11___萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出__14367.35__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少___611.9___萬(wàn)元;其中：工資福利支出__9652.42__萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出__3432.25__萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__82.77__萬(wàn)元,資本性支出__1199.9__萬(wàn)元。項(xiàng)目支出__3600__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___917.99___萬(wàn)元;其中：工資福利支出__0__萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出__0__萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0__萬(wàn)元,資本性支出__3600__萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0__萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分：公共安全支出__17139.87__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___358.18___萬(wàn)元;教育支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出__574.16__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少___53.64___萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出__253.32__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___1.57___萬(wàn)元;農(nóng)林水支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;住房保障支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出__9652.42__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___1822.02___萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出__3432.25__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少___20.37___萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__82.77__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___64.56___萬(wàn)元;資本性支出__1199.9__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___249.2___萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)公安局本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額__17967.35__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___306.08___萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：公共安全支出__17139.87__萬(wàn)元,教育支出__0__萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出__574.16__萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出__253.32__萬(wàn)元,住房保障支出__0__萬(wàn)元,。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出__14367.35__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少___611.9___萬(wàn)元;其中：工資福利支出__9652.42__萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出__3432.25__萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__82.77__萬(wàn)元,資本性支出__1199.9__萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出__3600__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加___917.99___萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出__0__萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0__萬(wàn)元,資本性支出__3600__萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 2956.5 萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算減少 328.5 萬(wàn)元,，下降 10 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額__1342.9__萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算__1143__萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算__0__萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算__199.9__萬(wàn)元,。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底, 部門共有車輛__110__輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)__0__輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)__110__輛,。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 8 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無 ,。
（九）看守所整體搬遷項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
看守所,、拘留所、武警營(yíng)房及應(yīng)急大隊(duì)整體搬遷項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：1,、區(qū)看守所：關(guān)押量480人的看守所被羈押人人均建筑面積（含檢察院,、法院派駐機(jī)構(gòu)用房）為28.829㎡，建筑面積13837.92㎡,，建筑覆蓋率為33%,。看守所建筑用地需（480×28.829÷0.33）=41933.1㎡63畝,，留所服刑人員勞動(dòng)用地18畝,，停車場(chǎng)用地2畝，體能訓(xùn)練用地5畝,，合計(jì)用地88畝,。2、區(qū)拘留所：建設(shè)設(shè)計(jì)拘留輛100人的中型拘留所,。根據(jù)拘留所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（建標(biāo)102-2008）的規(guī)定,，100人的拘留所被拘留人人均建筑面積為24.46㎡，建筑面積2446㎡,，建筑覆蓋率為33%,。拘留所建筑用地需（100×24.46÷0.33）=7412.12㎡）11畝，被拘留人員勞動(dòng)用地19畝,，合計(jì)用地30畝,。3、武警中隊(duì)營(yíng)房：建設(shè)設(shè)計(jì)85人編制的武警中隊(duì),。根據(jù)看守所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（建標(biāo)164-2013）的規(guī)定,，85人編制的武警中隊(duì)營(yíng)房人均建筑面積為31.37㎡,，建筑面積2666.45㎡，建筑覆蓋率為33%,。武警中隊(duì)營(yíng)房建筑用地需（85×31.37÷0.33）=8080.15㎡）12畝,，訓(xùn)練用地19畝，合計(jì)用地31畝,。4,、區(qū)綜合應(yīng)急隊(duì)：建設(shè)設(shè)計(jì)編制80人的區(qū)綜合應(yīng)急隊(duì)。武警中隊(duì)營(yíng)房的建筑標(biāo)準(zhǔn),，人均建筑面積為31.37㎡,，建筑覆蓋率為33%。區(qū)綜合應(yīng)急隊(duì)的建筑用地（80×31.37÷0.33）=7604.85㎡）11畝,，訓(xùn)練用地20畝,，合計(jì)31畝,。
以上總用地約180畝,，總建筑面積約18950平方米。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)看守所條例》和公安部《看守所等級(jí)評(píng)定辦法》精神
（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)公安局
（4）實(shí)施方案：《看守所,、拘留所,、武警營(yíng)房及應(yīng)急大隊(duì)建筑工程合同》
（5）實(shí)施周期：一年
（6）年度預(yù)算安排：3600萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：有力緩解南康區(qū)監(jiān)管工作壓力，消除安全隱患,，保障在押人員的合法權(quán)益和生命安全,。可以改善在押人員的教育改造條件,，使在押人員能夠安心接受改造,，保障刑事訴訟活動(dòng)的順利進(jìn)行。同時(shí)也能緩解監(jiān)管民警的工作壓力,，改善監(jiān)管民警的工作生活條件,，讓監(jiān)管民警安心工作。該項(xiàng)目的實(shí)施,，對(duì)于樹立監(jiān)管部門的良好形象,，維護(hù)社會(huì)治安、穩(wěn)定大局,、保障改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重大意義,。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年贛州市南康區(qū)公安局本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排428萬(wàn)元,，其中：
因公出國(guó)__0__萬(wàn)元,比上年增（減）___0___萬(wàn)元,，主要原因是：___無因公出國(guó)___。
公務(wù)接待__64.9__萬(wàn)元,比上年增（減）___0___萬(wàn)元,，主要原因是：___保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算___,。
公務(wù)用車運(yùn)行__163.2__萬(wàn)元,比上年增（減）___0___萬(wàn)元,，主要原因是：___保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算___。
公務(wù)用車購(gòu)置__199.9__萬(wàn)元,比上年增（減）___0___萬(wàn)元,，主要原因是：__保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算____,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
