贛州市南康區(qū)公安局
2020年部門預(yù)算草案編制說明
一、部門主要職責(zé)
南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機構(gòu)，公安機關(guān)的職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
贛州市南康區(qū)公安局2020年主要工作任務(wù)是：一是繼續(xù)推進政治建警，切把主題教育成果轉(zhuǎn)化為工作實效。正確把握政治建警的切入點和落腳點，通過實際工作，讓“不忘初心、牢記使命”主題教育成效落地見效，形神兼?zhèn)洹３种院阕ズ命h建工作和黨性教育，抓緊抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實好“一崗雙責(zé)”。加強民輔警執(zhí)法規(guī)范化力度，圍繞接處警全流程、執(zhí)法辦案全過程進行規(guī)范，倡導(dǎo)公正、善意、文明執(zhí)法理念。
二是繼續(xù)強化打防管控措施，真正提升社會治安治理能力。以掃黑除惡專項斗爭為總引領(lǐng)，強化“打財斷血”“破網(wǎng)打傘”“行業(yè)整治”等工作，扎實開展打擊“盜搶騙”“黃賭毒”、非法集資、傳銷等嚴(yán)重危害民生的多發(fā)性違法犯罪以及電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷等非接觸性新型違法犯罪，不斷加強打防管控各項工作的能力和水平。大力推進合成作戰(zhàn)建設(shè)，完善集預(yù)警預(yù)測、警情研判、情報信息分析、線索鎖定、實戰(zhàn)指揮、合成打擊的警務(wù)實戰(zhàn)新機制，不斷提升公安治安防控、打擊犯罪、維護穩(wěn)定的智能化水平。
三是繼續(xù)鞏固夯實基層基礎(chǔ)建設(shè)年成果，促進成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實戰(zhàn)斗力。要繼續(xù)加快在建項目投入使用，盡早發(fā)揮作用。對工業(yè)園區(qū)、南水、朱坊等無房派出所，龍嶺、浮石、鏡壩、龍回、麻雙等陳舊派出所加快選址新建、修繕維護工作。同時，牽頭推進全區(qū)公共安全防護設(shè)施全面建設(shè)工作。重點推進全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的中小學(xué)校、幼兒園、加油站、農(nóng)貿(mào)市場、休閑廣場等320多個建設(shè)點安防設(shè)施的建設(shè)，做到全覆蓋，安防設(shè)施建設(shè)安裝100%到位。
四是繼續(xù)圍繞“雙提升”及民調(diào)評警，不斷深化“放管服”措施。完善推進“互聯(lián)網(wǎng)+公安行政管理服務(wù)”，加快在全區(qū)派出所鋪開二代身份證自助免費點建設(shè)進度，真正做到馬上辦、就近辦、一次辦，真正讓數(shù)據(jù)多跑路、群眾少跑腿。要用宏觀思維，把入戶走訪、業(yè)務(wù)窗口服務(wù)、脫貧攻堅、放管服舉措等為民便民工作統(tǒng)籌起來，共同發(fā)力，形成一股群眾滿意、效果顯著的服務(wù)體驗。
三、部門基本情況
南康區(qū)公安局共有預(yù)算單位1個。編制數(shù)404人，其中：行政編制404人；實有人數(shù)1187人，其中：在職人數(shù)447人（包括行政人員447人），退休人員91人,輔警649人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局收入預(yù)算總額為17661.27萬元，較上年預(yù)算安排增加6.8%，主要原因是：在職民警工資調(diào)整及輔警編制增加。其中：財政撥款收入14751.95萬元，占收入預(yù)算總額的83.53%，上年結(jié)轉(zhuǎn)2909.32萬元，占收入預(yù)算總額的16.47%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局支出預(yù)算總額為17661.27萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出14979.27萬元，占支出預(yù)算總額的84.81%，包括工資福利支出9908.35萬元、商品和服務(wù)支出4096.99萬元、對個人和家庭的補助支出23.22萬元、其他資本性支出950.7萬元；項目支出2682.01萬元，占支出預(yù)算總額的15.19%，主要為公安局看守所、拘留所建設(shè)、派出所辦公業(yè)務(wù)用房建設(shè)以及公安大型修繕開支。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出15151.61萬元，占支出預(yù)算總額的85.79%；機關(guān)服務(wù)1100.4萬，占支出預(yù)算總額的6.2%；信息化建設(shè)362.45萬元，占支出預(yù)算總額的2.05%；執(zhí)法辦案144.48萬元，占支出預(yù)算總額的0.82%；特勤業(yè)務(wù)9.95萬元，占支出預(yù)算總額的0.05%；社會保障和就業(yè)612.18萬元，占支出預(yù)算總額的3.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出267.4萬元，占支出預(yù)算總額的1.51%；其他公安支出12.8萬元，占支出預(yù)算總額的0.07%。
（三）財政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局財政補助支出預(yù)算14751.95萬元，占支出預(yù)算總額的84.45%，具體為：一般公共服務(wù)支出8176.21元，占支出預(yù)算總額的55.42%；機關(guān)服務(wù)1100.4萬，占支出預(yù)算總額的7.46%；信息化建設(shè)362.45萬元，占支出預(yù)算總額的2.46%；執(zhí)法辦案144.48萬元，占支出預(yù)算總額的0.1%；特勤業(yè)務(wù)9.95萬元，占支出預(yù)算總額的0.06%；社會保障和就業(yè)554.06萬元，占支出預(yù)算總額的3.76%；醫(yī)療衛(wèi)生支出251.61萬元，占支出預(yù)算總額的1.71%；其他公安支出12.8萬元，占支出預(yù)算總額的0.09%。
四、政府性基金情況
2019年贛州市南康區(qū)公安局無政府性基金
五、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年贛州市南康區(qū)公安局本級及40個所屬預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算4096.99萬元，比2018年預(yù)算減少922.42萬元，下降18.37 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
六、政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局部門所屬各單位政府采購總額950.7萬元，其中：辦公設(shè)備購置80萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建200萬元；專用設(shè)備購置470.8萬元；公務(wù)用車購置199.9萬。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位共有車輛８0輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車８0輛，2020年部門預(yù)算安排購置車輛17輛。
八、績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金362.45萬元，項目名稱：信息化建設(shè)。
九、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排428萬元。其中：
因公出國（境）費。
公務(wù)接待費64.9萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置199.9萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車運行維護費163.2萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
名詞解釋
各預(yù)算固定名詞解釋：（至少選兩個）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
（二）三公經(jīng)費：是指“因公出國（境）費”“公務(wù)用車購置及運行費”“公務(wù)接待費”。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
贛州市南康區(qū)財政局2020年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》。
九《支出預(yù)算總表》
十《財政撥款預(yù)算表》
