贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十,、《重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會是主管衛(wèi)生健康工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：執(zhí)行人民健康政策,，協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，組織制定國家基本藥物制度，監(jiān)督管理公共衛(wèi)生,、醫(yī)療服務(wù),、衛(wèi)生應(yīng)急，負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,，應(yīng)對人口老齡化,、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施等。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會共有下屬預(yù)算單位26個,，包括：贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會本級和25個所屬預(yù)算單位（一醫(yī)院、二醫(yī)院,、中醫(yī)院,、婦保院、疾控中心,、結(jié)防所,、皮防所和18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）。
本單位編制人數(shù)小計1877人,，其中：行政編制人數(shù)33人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)10人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)77人,，自收自支編制人數(shù)41人,。本單位實有人數(shù)小計4465人，其中：在職人數(shù)小計1877人,，行政在職人數(shù)33人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)10人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)77人,。離休人數(shù)3人,，退休人數(shù)577人,，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)77人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會收入預(yù)算總額為258846.58萬元，較上年預(yù)算安排增加2444.63萬元,，主要原因是相關(guān)醫(yī)院業(yè)務(wù)收入增加,；財政撥款收入15974.2萬元，較上年預(yù)算安排減少416.74萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入232775.98萬元,，較上年預(yù)算安排增加5886.56萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1029.18萬元，較上年預(yù)算安排增加1029.18萬元,；上級補(bǔ)助收入8509.76萬元,，較上年預(yù)算安排減少3725.66萬元；其他收入557.46萬元,，較上年預(yù)算安排減少328.71萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為258846.58萬元，較上年預(yù)算安排增加2444.63萬元,，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出242901.21萬元，較上年預(yù)算安排增加2689.75萬元,，其中：工資福利支出70038.64萬元,，商品和服務(wù)支出95853.94萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1154.27萬元,，資本性支出75854.36萬元,。項目支出15945.37萬元，較上年預(yù)算安排減少245.12萬元,，其中：工資福利支出9308.25萬元,，商品和服務(wù)支出5763.72萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助761.95萬元,，資本性支出111.45萬元,，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出1650.12萬元,，較上年預(yù)算安排增加711.29萬元;社會保險基金支出60萬元,，較上年預(yù)算安排增加60萬元；衛(wèi)生健康支出246897.71萬元,，較上年預(yù)算安排增加1124.59萬元;農(nóng)林水支出90萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出9600萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出548.75萬元,，較上年預(yù)算安排增加548.75萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出79346.89萬元，較上年預(yù)算安排增加4997.65萬元;商品和服務(wù)支出101717.66萬元,，較上年預(yù)算安排增加16288.97萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助1916.22萬元,，較上年預(yù)算安排增加1356.49萬元;資本性支出75865.81萬元，較上年預(yù)算安排減少17173.49萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元,；其他相關(guān)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少3025萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額15974.2萬元,，較上年預(yù)算安排減少416.74萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，教育支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出161.94萬元，衛(wèi)生健康支出5965.5萬元,，住房保障支出156.75萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9600萬元，農(nóng)林水支出90萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出1615.46萬元,，較上年預(yù)算安排增加173.26萬元，其中：工資福利支出1377.58萬元,，商品和服務(wù)支出190.46萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助45.62萬元，資本性支出1.8萬元,。項目支出14358.74萬元,，較上年預(yù)算安排減少590萬元，其中：工資福利支出9177.03萬元,，商品和服務(wù)支出4419.76萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助733.95萬元，資本性支出27.99萬元,。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會政府性基金支出9600萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：
按支出項目類別劃分：按支出項目類別劃分：基本支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元,；項目支出9600萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算793.97萬元,，比2024年預(yù)算增加632.81萬元,，增長392.66%，主要原因是相關(guān)單位增加了設(shè)備購置預(yù)算,。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額90099.56萬元,，其中:政府采購貨物預(yù)算90099.56萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛57輛,，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)8輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)2輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
（九）贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會項目情況說明
1.2025年鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項目
（1）項目概述：鞏固完善基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革成果，保障鄉(xiāng)村醫(yī)生的合法權(quán)益,，建立完善鄉(xiāng)村醫(yī)生退出和養(yǎng)老保障機(jī)制,，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，調(diào)動和發(fā)揮鄉(xiāng)村醫(yī)生的積極性,，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平,。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于提高離崗?fù)顺鲟l(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》（贛衛(wèi)基層字【2016】11號）文件要求，對離崗?fù)顺龅睦夏赅l(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)貼由原來的80元增加到300元/月,，增加的220元部分由縣級財政負(fù)擔(dān),，原80元的標(biāo)準(zhǔn)按省縣8:2負(fù)擔(dān)。經(jīng)區(qū)衛(wèi)健委初步審定,，離崗人數(shù)約300人，需300*220*12+300*80*0.2*12=84.96萬元,；年老在崗鄉(xiāng)醫(yī)150人,，需150*80*0.2*12=2.88萬元；區(qū)級財政鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ)助預(yù)算約需84.96+2.88=87.84萬元,。
（3）實施主體：贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會
（4）實施方案：根據(jù)文件要求及時下發(fā)相關(guān)資金
（5）實施周期：2025年
（6）年度預(yù)算安排90萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：鄉(xiāng)村醫(yī)生離崗人數(shù)≥300人
質(zhì)量指標(biāo)：從事基本公共衛(wèi)生服務(wù),、基本醫(yī)療的鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助率＝100%
時效指標(biāo)：項目實施年限：2025年度
社會效益指標(biāo)：長期鞏固完善基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革成果
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%
2.2025年計生專項經(jīng)費(fèi)項目
（1）項目概述：代繳計生對象養(yǎng)老、醫(yī)療保費(fèi),、失獨(dú)家庭撫慰金,、城鎮(zhèn)其他居民計生補(bǔ)助、農(nóng)村計生家庭國家獎扶特扶等,。
（2）立項依據(jù)：用于計生對象代繳社保,、醫(yī)保，發(fā)放國家計生獎扶,、特扶補(bǔ)助,，陽光助學(xué),，一次性撫慰金，城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母獎勵,，普惠托育運(yùn)營補(bǔ)貼等區(qū)級配套資金
（3）實施主體：贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會
（4）實施方案：在本年度內(nèi)內(nèi)及時發(fā)放相關(guān)計生對象代繳社保,、醫(yī)保，發(fā)放國家計生獎扶,、特扶補(bǔ)助,，陽光助學(xué)，一次性撫慰金,，城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母獎勵等資金
（5）實施周期：2025年
（6）年度預(yù)算安排700萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：陽光助學(xué)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)=400元/人
質(zhì)量指標(biāo)：項目資金撥付完成率≥98%
時效指標(biāo)：項目實施年限：2025年度
社會效益指標(biāo)：家庭發(fā)展能力逐步提高
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%
3.2025年新冠肺炎疫情防控資金項目
（1）項目概述：疫情防控資金
（2）立項依據(jù)：新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金,，常態(tài)化防控資金，隔離點(diǎn)相關(guān)費(fèi)用
（3）實施方案：及時支付疫情防控資金
（4）實施主體：贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會
（5）實施周期：2025年
（6）年度預(yù)算安排900萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：項目資金運(yùn)用控制在預(yù)算內(nèi)
質(zhì)量指標(biāo)：項目績效目標(biāo)完成率≥98%
時效指標(biāo)：項目實施年限：2025年度
社會效益指標(biāo)：社會效益進(jìn)一步提高
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%
4.2025年行政單位醫(yī)療資金項目
（1）項目概述：財政撥款離休干部醫(yī)藥費(fèi),。
（2）立項依據(jù)：離休干部醫(yī)藥費(fèi)
（3）實施方案：及時支付離休干部醫(yī)藥費(fèi)
（2）實施主體：贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會
（3）實施周期：2025年
（4）年度預(yù)算安排400萬元
（5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：項目預(yù)算金額＝400萬元
質(zhì)量指標(biāo)：項目年度完成率≥100%
時效指標(biāo)：項目實施年限：2025年度
社會效益指標(biāo)：社會穩(wěn)定性進(jìn)一步提高
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%
5.2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)項目
（1）項目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（含離休干部,、鄉(xiāng)村醫(yī)生防疫津貼、邊遠(yuǎn)山區(qū)鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼或常住人口1000人以下鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)貼）,。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)贛市辦字2019-57號,，關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)的實施方案，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制人員的基本工資,、基本績效,、養(yǎng)老保險（單位部分16%）、職業(yè)年金（單位部分8%）,、職工醫(yī)療保險（單位部分6.8%+4860*0.3%）,、住房公積金（單位部分12%）、醫(yī)療責(zé)任險,、符合條件的鄉(xiāng)村醫(yī)生一體化管理的人員養(yǎng)老保險單位部分,、鄉(xiāng)醫(yī)防疫津貼、邊遠(yuǎn)山區(qū)補(bǔ)貼（行政村少于1000人補(bǔ)貼,，不與山區(qū)補(bǔ)貼重復(fù)）由縣級財政納入預(yù)算管理,。
（3）實施方案：及時支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制人員的基本工資、基本績效,、養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金、職工醫(yī)療保險,、住房公積金,、醫(yī)療責(zé)任險、符合條件的鄉(xiāng)村醫(yī)生一體化管理的人員養(yǎng)老保險單位部分資金,。
（3）實施主體：贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會
（4）實施周期：2025年
（5）年度預(yù)算安排8700萬元
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：項目預(yù)算金額＝8700萬元
質(zhì)量指標(biāo)：項目年度完成率≥100%
時效指標(biāo)：項目實施年限：2025年度
社會效益指標(biāo)：衛(wèi)生院職工服務(wù)能力進(jìn)一步提高
滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%
6.2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品差價補(bǔ)償資金項目
（1）項目概述：鞏固實施基本藥物制度,，擴(kuò)大醫(yī)改成果，深化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理體制,、補(bǔ)償機(jī)制等多個方面的綜合改革,、基層衛(wèi)生院實行基本藥物制度后損失的利潤得到補(bǔ)償,。
（2）立項依據(jù)：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度，本級配套20%,。
（3）實施方案：及時支付相關(guān)資金
（4）實施主體：贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會
（5）實施周期：2025年
（6）年度預(yù)算安排372萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項目實施覆蓋率＝100%
質(zhì)量指標(biāo)：項目資金使用合規(guī)性＝100%
時效指標(biāo)：項目實施年限：2025年度
社會效益指標(biāo)：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)水平進(jìn)一步提高
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)衛(wèi)生健康委員會“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排35.26萬元，較少年減少1.49萬元,，其中：
因公出國0萬元,，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無因公出國,。
公務(wù)接待21.49萬元,，比上年增加0.1萬元，主要原因是：區(qū)疾控中心和區(qū)衛(wèi)監(jiān)局合并,。
公務(wù)用車運(yùn)行13.77萬元,，比上年減1.59萬元，主要原因是：節(jié)約開支,。
公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
