附件2
贛州市南康區(qū)婦幼保健院2025年單位預算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)婦幼保健院是區(qū)衛(wèi)健委的組成部門，主要職責是：承擔著全區(qū)婦幼保健、公共衛(wèi)生服務以及婦女兒童疾病診療等重要工作。
二、機構設置及人員情況
本單位設立35個內設科室，分別是黨建辦公室、行政辦公室、人事科、財務科、審計科、宣傳科、工會辦、醫(yī)務科、護理部、藥劑科、信息科、院感科、質控科、科教科、公衛(wèi)科、保健科、總務科、醫(yī)保科、產科、兒科、新生兒科、兒童保健科、婦科、中醫(yī)科、甲乳外科、麻醉科、生殖健康科、女性健康中心、口腔科、放射科、超聲科、檢驗科、急診科、預防接種門診、供應室。
本單位編制人數小計18人，其中：行政編制人數0人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人，全額補助事業(yè)編制人數16人，自收自支編制人數2人。本單位實有人數小計373人，其中：在職人數小計373人，行政在職人數0人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人，全額補助事業(yè)在職人數16人。離休人數0人，退休人數36人，退職人數0人，遺屬人數0人。
第二部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院收入預算總額為25436.62萬元，較上年預算安排減少3795.05萬元，主要原因是受全國生育低潮影響，收入預期值下降。其中：財政撥款收入194.63萬元，較上年預算安排減少8.32萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經營收入25241.99萬元，較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排增加0萬元。（二）支出預算情況
2025年贛州市南康區(qū)南康區(qū)婦幼保健院支出預算總額為支出預算總額為25436.62萬元，較上年預算安排減少3795.05萬元，主要原因是控制成本，縮減開支，資本性支出減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出25436.62萬元，較上年預算安排減少3795.05萬元，其中：工資福利支出5790.22萬元，商品和服務支出6577.27萬元，對個人和家庭的補助44.04萬元，資本性支出13025.09萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出25436.62萬元，較上年預算安排減少3795.05萬元;教育支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出418.76萬元，較上年預算安排增加56.6萬元;衛(wèi)生健康支出24696.94萬元，較上年預算安排減少4172.57萬元;農林水支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出320.92萬元，較上年預算安排增加320.92萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出5790.22萬元，較上年預算安排增加764.21萬元;商品和服務支出6577.27萬元，較上年預算安排減少273.35萬元;對個人和家庭的補助44.0萬元，較上年預算安排增加29.86萬元;資本性支出13025.09萬元，較上年預算安排減少4315.77萬元;對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額194.63萬元，較上年預算安排減少8.32萬元，主要原因是人員退休，在職編制人數減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出20.71萬元，衛(wèi)生健康支出158.78萬元，住房保障支出15.14萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院政府采購總額13211.84萬元，其中: 政府采購貨物預算2174.75萬元，政府采購工程預算10831.09萬元，政府采購服務預算216萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車實有數2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。
2025年部門預算安排購置車輛2輛。
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院三公經費一般公共預算安排0萬元，單位資金預算安排65.2萬元，較上年增加46萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無。
公務接待12.2萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無。
公務用車運行8萬元，比上年增加1萬元，主要原因是：因承擔轄區(qū)內公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)任務繁重，用車頻率高。
公務用車購置45萬元，比上年增30萬元，主要原因是：因現有車輛無法滿足日常運行，擬購置兩臺車輛提高工作效率。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費、短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費、短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（二）事業(yè)單位離退休：指事業(yè)單位開支的離退休經費。
（三）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（五）公立醫(yī)院：指公立醫(yī)院方面的支出。
（六）婦幼保健醫(yī)院：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦產、婦幼保健醫(yī)院的支出。
（七）行政事業(yè)單位醫(yī)療：指行政單位醫(yī)療方面的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：指財政部門安排的事業(yè)單位基層醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
