附件2
贛州市南康區(qū)婦幼保健院2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院概況
一,、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院2025年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)婦幼保健院是區(qū)衛(wèi)健委的組成部門,，主要職責(zé)是：承擔(dān)著全區(qū)婦幼保健、公共衛(wèi)生服務(wù)以及婦女兒童疾病診療等重要工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立35個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別是黨建辦公室,、行政辦公室,、人事科、財(cái)務(wù)科,、審計(jì)科,、宣傳科,、工會(huì)辦、醫(yī)務(wù)科,、護(hù)理部,、藥劑科、信息科,、院感科,、質(zhì)控科、科教科,、公衛(wèi)科,、保健科、總務(wù)科,、醫(yī)?？啤a(chǎn)科,、兒科,、新生兒科、兒童保健科,、婦科,、中醫(yī)科、甲乳外科,、麻醉科,、生殖健康科、女性健康中心,、口腔科,、放射科、超聲科,、檢驗(yàn)科,、急診科、預(yù)防接種門診,、供應(yīng)室,。
本單位編制人數(shù)小計(jì)18人，其中：行政編制人數(shù)0人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)16人，自收自支編制人數(shù)2人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)373人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)373人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)16人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)36人,，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院2025年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)婦幼保健院2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院收入預(yù)算總額為25436.62萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少3795.05萬(wàn)元，主要原因是受全國(guó)生育低潮影響,，收入預(yù)期值下降,。其中：財(cái)政撥款收入194.63萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少8.32萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入25241.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,。（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)南康區(qū)婦幼保健院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為25436.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3795.05萬(wàn)元,，主要原因是控制成本,，縮減開(kāi)支，資本性支出減少,。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出25436.62萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少3795.05萬(wàn)元，其中：工資福利支出5790.22萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出6577.27萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.04萬(wàn)元，資本性支出13025.09萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出25436.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3795.05萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出418.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加56.6萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出24696.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4172.57萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;住房保障支出320.92萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加320.92萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5790.22萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加764.21萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出6577.27萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少273.35萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.86萬(wàn)元;資本性支出13025.09萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少4315.77萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額194.63萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少8.32萬(wàn)元,，主要原因是人員退休，在職編制人數(shù)減少,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.71萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出158.78萬(wàn)元,，住房保障支出15.14萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院政府采購(gòu)總額13211.84萬(wàn)元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算2174.75萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算10831.09萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算216萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,，本單位共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛,。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛,。
2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
本單位本年度未安排項(xiàng)目,。
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛州市南康區(qū)婦幼保健院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元,，單位資金預(yù)算安排65.2萬(wàn)元,，較上年增加46萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待12.2萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)用車運(yùn)行8萬(wàn)元,，比上年增加1萬(wàn)元,，主要原因是：因承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)任務(wù)繁重，用車頻率高,。
公務(wù)用車購(gòu)置45萬(wàn)元,，比上年增30萬(wàn)元，主要原因是：因現(xiàn)有車輛無(wú)法滿足日常運(yùn)行,，擬購(gòu)置兩臺(tái)車輛提高工作效率,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。
（二）事業(yè)單位離退休：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。
（三）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出,。
（五）公立醫(yī)院：指公立醫(yī)院方面的支出,。
（六）婦幼保健醫(yī)院：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦產(chǎn),、婦幼保健醫(yī)院的支出,。
（七）行政事業(yè)單位醫(yī)療：指行政單位醫(yī)療方面的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基層醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
