贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位 預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要職責(zé)是：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立 9 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是： 黨建財(cái)務(wù)辦公室、行政辦公室、醫(yī)保科、醫(yī)療組、護(hù)理組、藥劑組、公衛(wèi)科、檢驗(yàn)組、B超影像組。
本單位編制人數(shù)小計(jì)21人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)36人，其中：在職人數(shù)小計(jì)36人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)6人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)1人。
第二部分 贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為1162.00萬元，較上年預(yù)算安排減少477.02萬元，主要原因是勤儉節(jié)約。其中：財(cái)政撥款收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入880.82萬元，較上年預(yù)算安排減少337.80萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入281.18萬元，較上年預(yù)算安排減少139.22萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1162.00萬元，較上年預(yù)算安排減少477.02萬元，主要原因是勤儉節(jié)約。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1162.00萬元，較上年預(yù)算安排減少477.02萬元，其中：工資福利支出689.19萬元，商品和服務(wù)支出321.41萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.08萬元，資本性支出144.32萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出1162.00萬元，較上年預(yù)算安排減少477.02萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出689.19萬元，較上年預(yù)算安排減少352.88萬元;商品和服務(wù)支出321.41萬元，較上年預(yù)算安排減少57.88萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.08萬元，較上年預(yù)算安排增加6.12萬元;資本性支出144.32萬元，較上年預(yù)算安排減少72.38萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因是無財(cái)政撥款支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，住房保障支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院無該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購情況
2025年贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購總額144.32萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算144.32萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛1輛。
2025年未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說明
2025年本單位本年度未安排項(xiàng)目 。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)太窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排33.18萬元，較少年減少4.82萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無因公出國支出。
公務(wù)接待1.98萬元，比上年減少1.02萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行1.20萬元，比上年減少3.80萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置30.00萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
