贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院2025年
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第%1部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院是承擔(dān)南康中北部近40萬(wàn)群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體的綜合性二級(jí)公立醫(yī)院，城鄉(xiāng)居民職工醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立35個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨建辦公室、行政辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、設(shè)備科、總務(wù)科、護(hù)理部、紀(jì)檢監(jiān)察室、院感科、醫(yī)務(wù)科、質(zhì)控科、醫(yī)保科、信息科、功能科、檢驗(yàn)科、放射科、藥劑科、中醫(yī)科、口腔科、五官科、皮膚科、麻醉科、手術(shù)室、血透室、供應(yīng)室、急診科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、外一科、外二科、兒科、婦產(chǎn)科、精神科。
本單位編制人數(shù)小計(jì)381人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)510人，其中：在職人數(shù)小計(jì)510人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)123人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)13人。
第二部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為17411.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加283.66萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入17411.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加283.66萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為17411.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加283.66元，主要原因是根據(jù)2024年單位支出情況調(diào)整支出預(yù)算。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出17411.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加283.66萬(wàn)元，其中：工資福利支出5692.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8138.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助82.36萬(wàn)元，資本性支出3498.27萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出17411.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加283.66萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5692.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加672.86萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出8138.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加554.83萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助82.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加46.36萬(wàn)元;資本性支出3498.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少990.38萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位沒(méi)有使用財(cái)政撥款預(yù)算安排的支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院政府采購(gòu)總額3651.47萬(wàn)元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算3234.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算416.50萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，醫(yī)療業(yè)務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院未安排項(xiàng)目。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：2025年無(wú)出國(guó)安排。
公務(wù)接待0萬(wàn)元，比增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位為差額撥款單位，無(wú)一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：2025年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
