贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院2025年
單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十,、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第%1部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院是承擔(dān)南康中北部近40萬群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),，集醫(yī)療、急救,、教學(xué),、科研、預(yù)防保健于一體的綜合性二級公立醫(yī)院,，城鄉(xiāng)居民職工醫(yī)療保險定點醫(yī)院,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立35個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨建辦公室,、行政辦公室,、人事科、財務(wù)科,、審計科,、設(shè)備科、總務(wù)科,、護(hù)理部,、紀(jì)檢監(jiān)察室、院感科,、醫(yī)務(wù)科,、質(zhì)控科、醫(yī)?？?、信息科、功能科,、檢驗科,、放射科、藥劑科,、中醫(yī)科,、口腔科、五官科,、皮膚科,、麻醉科、手術(shù)室,、血透室,、供應(yīng)室、急診科,、呼吸內(nèi)科,、消化內(nèi)科,、心血管內(nèi)科,、外一科、外二科,、兒科,、婦產(chǎn)科、精神科,。
本單位編制人數(shù)小計381人,，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,，自收自支編制人數(shù)0人,。本單位實有人數(shù)小計510人，其中：在職人數(shù)小計510人,，行政在職人數(shù)0人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,。離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)123人，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)13人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為17411.79萬元,，較上年預(yù)算安排增加283.66萬元,；財政撥款收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育收費資金收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入17411.79萬元,，較上年預(yù)算安排增加283.66萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為17411.79萬元,，較上年預(yù)算安排增加283.66元，主要原因是根據(jù)2024年單位支出情況調(diào)整支出預(yù)算,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出17411.79萬元,，較上年預(yù)算安排增加283.66萬元，其中：工資福利支出5692.71萬元,，商品和服務(wù)支出8138.46萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助82.36萬元，資本性支出3498.27萬元,。項目支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出0萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元,，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;衛(wèi)生健康支出17411.79萬元，較上年預(yù)算安排增加283.66萬元;農(nóng)林水支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5692.71萬元,，較上年預(yù)算安排增加672.86萬元,；商品和服務(wù)支出8138.46萬元，較上年預(yù)算安排增加554.83萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助82.36萬元,，較上年預(yù)算安排增加46.36萬元;資本性支出3498.27萬元,，較上年預(yù)算安排減少990.38萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算總額為0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元，主要原因是本單位沒有使用財政撥款預(yù)算安排的支出,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元,，衛(wèi)生健康支出0萬元,，住房保障支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元,，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，資本性支出0萬元。項目支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加0萬元,，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，資本性支出0萬元,。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
（七）政府采購情況
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院政府采購總額3651.47萬元,，其中: 政府采購貨物預(yù)算3234.97萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算416.50萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,，本單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,，醫(yī)療業(yè)務(wù)用車實有數(shù)3輛,。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
（九）項目情況說明
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院未安排項目,。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)第二人民醫(yī)院三公經(jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元,，較上年增加0萬元,，其中：
因公出國0萬元，比上年增加0萬元,，主要原因是：2025年無出國安排,。
公務(wù)接待0萬元，比增加0萬元,，主要原因是：本單位為差額撥款單位,，無一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運行0萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因是：2025年無公務(wù)用車購置需求。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費,、短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
