附件2

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院一所綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。主要職責(zé)是：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。主要業(yè)務(wù)范圍醫(yī)療與護理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有下屬預(yù)算單位0個。

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有預(yù)算單位1個。

編制人數(shù)小計26人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)26人。實有人數(shù)小計46人,其中：在職人數(shù)小計46人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計4人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。

第二部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2855.36萬元，較上年預(yù)算安排增加1094.76萬元。主要原因是業(yè)務(wù)發(fā)展需要。其中：財政撥款收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入2855.36萬元，較上年預(yù)算安排增加1094.76萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2855.36萬元，較上年預(yù)算安排增加1094.76萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2855.36萬元，較上年預(yù)算安排增加1094.76萬元，其中：工資福利支出1355.82萬元，商品和服務(wù)支出869.1萬元，對個人和家庭的補助6萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出180萬元，對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出2855.36萬元，較上年預(yù)算安排增加1094.76萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1355.82萬元，較上年預(yù)算安排增加436.45萬元;商品和服務(wù)支出869.1萬元，較上年預(yù)算安排增加193.88萬元;對個人和家庭的補助6萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元;資本性支出180萬元，較上年預(yù)算安排增加30萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因是無財政撥款支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，住房保障支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算689.1萬元，比2024年預(yù)算增加13.88萬元。其中辦公費50萬元、印刷費30萬、郵電費10萬元、福利費10萬元、維修費30萬元、公務(wù)用車運行維護費7.1萬元、專用材料400萬、其他費用支出10萬元。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額175萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算175萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,保留特種救護車2輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛

（九）贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院項目情況說明

無項目支出

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院三公經(jīng)費一般公共預(yù)算安排9.7萬元，較上年減少0.14萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無此項支出。

公務(wù)接待2.60萬元，比上年減少0.00萬元，主要原因是：正常開支。

公務(wù)用車運行7.1萬元，比上年增加（減少）0.14萬元，主要原因是：節(jié)省開支。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無購置計劃。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費、短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。