附件2

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院一所綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。主要職責(zé)是：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),。主要業(yè)務(wù)范圍醫(yī)療與護(hù)理,、醫(yī)學(xué)教學(xué)、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,、保健與健康教育。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有下屬預(yù)算單位0個(gè),。

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)26人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)26人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)46人,其中：在職人數(shù)小計(jì)46人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)4人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。

第二部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分 贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2855.36萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加1094.76萬(wàn)元。主要原因是業(yè)務(wù)發(fā)展需要,。其中：財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2855.36萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加1094.76萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2855.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1094.76萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2855.36萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加1094.76萬(wàn)元,，其中：工資福利支出1355.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出869.1萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出180萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2855.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1094.76萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1355.82萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加436.45萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出869.1萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加193.88萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;資本性支出180萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加30萬(wàn)元,；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)財(cái)政撥款支出,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算689.1萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加13.88萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)50萬(wàn)元,、印刷費(fèi)30萬(wàn),、郵電費(fèi)10萬(wàn)元、福利費(fèi)10萬(wàn)元,、維修費(fèi)30萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬(wàn)元、專用材料400萬(wàn),、其他費(fèi)用支出10萬(wàn)元,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額175萬(wàn)元,，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算175萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,，本單位共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,保留特種救護(hù)車2輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛

（九）贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院項(xiàng)目情況說(shuō)明

無(wú)項(xiàng)目支出

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年贛州市南康區(qū)麻雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9.7萬(wàn)元,，較上年減少0.14萬(wàn)元,，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出,。

公務(wù)接待2.60萬(wàn)元，比上年減少0.00萬(wàn)元,，主要原因是：正常開(kāi)支,。

公務(wù)用車運(yùn)行7.1萬(wàn)元，比上年增加（減少）0.14萬(wàn)元,，主要原因是：節(jié)省開(kāi)支,。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)購(gòu)置計(jì)劃,。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。