附件2
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是一所綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要職責(zé)是：常見病、多發(fā)病的診治、公共衛(wèi)生服。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、醫(yī)務(wù)科、財務(wù)科、醫(yī)保科、黨建辦、護理部、藥劑科、影像科、公衛(wèi)科、院感科、設(shè)備科、信息科、病案室、中醫(yī)科。
本單位編制人數(shù)小計64人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實有人數(shù)小計138人，其中：在職人數(shù)小計64人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)1人，退休人數(shù)17人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)3人。
第二部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為16288.79萬元，較上年預(yù)算安排增加9163.54萬元，主要原因是新院建設(shè)，預(yù)算增加。其中：財政撥款收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入14422.79萬元，較上年預(yù)算安排增加12843.79萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為16288.79萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）9163.54萬元，主要原因是新院建設(shè)，預(yù)算增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出16288.79萬元，較上年預(yù)算安排增加9163.54萬元，其中：工資福利支出3257萬元，商品和服務(wù)支出2487.04萬元，對個人和家庭的補助67萬元，資本性支出10477.75萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出16288.79萬元，較上年預(yù)算安排增加9163.54萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3257萬元，較上年預(yù)算安排增加537萬元;商品和服務(wù)支出2487.04萬元，較上年預(yù)算安排減少344.06萬元;對個人和家庭的補助67萬元，較上年預(yù)算安排增加44萬元;資本性支出10477.75萬元，較上年預(yù)算安排增加8926.6萬元;對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因是財政撥款支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，住房保障支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無該項經(jīng)費。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2025年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購總額10237.75萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算737.75萬元，政府采購工程預(yù)算9000萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算500萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項目情況說明
2025年本單位本年度未安排項目
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院三公經(jīng)費一般公共預(yù)算安排23.04萬元，較少年減少0.06萬元，其中：
因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無因公出國支出。
公務(wù)接待6.3萬元，比上年減少0.06萬元，主要原因是：落實過緊日子要求，減少公務(wù)接待。
公務(wù)用車運行16.74萬元，與上年持平，主要原因是：無。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費、短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合單位實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
