贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年

單位預(yù)算

目 錄

第一部分 贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2025年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是一所綜合性基層衛(wèi)生院,，主要職責(zé)是：公共衛(wèi)生服務(wù)和常見病的診治（包括內(nèi)、外科,、婦產(chǎn)科,、兒科、中醫(yī)科,、全科醫(yī)療科,、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科,、預(yù)防保健科,、體檢科）。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有預(yù)算單位1個,，本單位設(shè)立9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：醫(yī)務(wù)科,、護(hù)理科,、藥劑科、檢驗(yàn)科,、公衛(wèi)科,、體檢科、醫(yī)?？?、行政辦公室、財(cái)務(wù)科,。核定編制人數(shù)小計(jì)32人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,差額事業(yè)編制30人,，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)68人,其中：在職人數(shù)小計(jì)68人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,，差額編制在職人數(shù)30人,。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)6人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。

第二部分 贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年

單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2871.07萬元,其中：較上年預(yù)算安排增加835.87萬元,。主要原因是業(yè)務(wù)增加。其中：財(cái)政撥款收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入2501.49萬元,較上年預(yù)算安排增加772.06萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,；上級補(bǔ)助收入369.59萬元,，較上年預(yù)算安排增加63.82萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2871.07萬元,較上年預(yù)算安排增加835.87萬元,，主要原因是業(yè)務(wù)增加,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2871.07萬元,較上年預(yù)算安排增加835.87萬元;其中：工資福利支出1239.71萬元,商品和服務(wù)支出835.56萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助12.80萬元,資本性支出783.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出2871.07萬元,較上年預(yù)算安排增加835.87;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出2871.07萬元,較上年預(yù)算安排增加835.87萬元，工資福利支出1239.71萬元,較上年預(yù)算安排增加471.37萬元;商品和服務(wù)支出835.56萬元,較上年預(yù)算安排增加26.54萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助12.80萬元,較上年預(yù)算安排增加2.50萬元;資本性支出783.00萬元,較上年預(yù)算安排增加335.46萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位未安排財(cái)政撥款預(yù)算支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,衛(wèi)生健康支出0萬元,住房保障支出0萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位為差額事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額832.74萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算500.24萬元,政府采購工程預(yù)算270萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算62.50萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（九）項(xiàng)目情況說明

2025年贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本年度未安排項(xiàng)目,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)朱坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元,，主要原因是本單位為差額撥款單位,，未安排財(cái)政撥款的三公經(jīng)費(fèi)支出；本單位三公經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營收入安排7.28萬元,，較上年減少51.70萬元,，其中：

公務(wù)接待2.96萬元,比上年減少0.02萬元，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，本著勤儉節(jié)約的原則,、壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。

公務(wù)用車運(yùn)行4.32萬元,比上年減少1.68萬元，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，本著勤儉節(jié)約的原則,、壓減公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年減少50萬元,，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著勤儉節(jié)約的原則,、壓減公務(wù)經(jīng)費(fèi)開支,。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。