贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)生院2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位概況
一、主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院是一所綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要職責(zé)是：常見病、多發(fā)病的診治、基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)處室10個(gè)，包括：辦公室、黨建辦、醫(yī)療組、護(hù)理組、藥劑科、醫(yī)技科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、預(yù)防接種門診、后勤組。
編制人數(shù)小計(jì)26人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)49人,其中：在職人數(shù)小計(jì)49人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)5人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人。
第二部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位
預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為1440.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加70.64萬(wàn)元，主要原因是單位發(fā)展需要;其中：財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入448.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50.8萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入992.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加121.44萬(wàn)元。國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為1440.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加70.64萬(wàn)元，主要原因是單位發(fā)展需要。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1440.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加70.64萬(wàn)元;其中：工資福利支出761.08萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出468.37萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.5萬(wàn)元,資本性支出203萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出1440.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加70.64萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1440.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增增加70.64萬(wàn)元;其中：工資福利支出761.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出468.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少83.95萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位未安排財(cái)政撥款預(yù)算支出;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（%1） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位為差額事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額93萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算33萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算60萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院未安排項(xiàng)目。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元，主要原因是本單位為差額撥款單位，未安排財(cái)政撥款的三公經(jīng)費(fèi)支出；
本單位三公經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排4.58萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2025年度本單位無(wú)出國(guó)安排。
公務(wù)接待2.78萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行1.8萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：2025年度本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
