贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)生院2025年單位預算

目 錄

第一部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位概況

一,、部門主要職責

二,、機構設置及人員情況

第二部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預算表

一,、《收支預算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預算支出表》

六,、《一般公共預算基本支出表》

七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十,、《項目支出績效目標表》

第三部分 2025年單位預算情況說明

一,、2025年單位預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位概況

一,、主要職責

贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院是一所綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,，主要職責是：常見病、多發(fā)病的診治,、基本公共衛(wèi)生服務,。

二、機構設置及人員情況

2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院內設處室10個,，包括：辦公室,、黨建辦、醫(yī)療組,、護理組,、藥劑科、醫(yī)技科,、公衛(wèi)科,、醫(yī)保科,、預防接種門診,、后勤組,。

編制人數(shù)小計26人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計49人,其中：在職人數(shù)小計49人,行政在職人數(shù)0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人,。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計5人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人,。

第二部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預算表

（詳見附表）

第三部分 贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位

預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預算總額為1440.94萬元,較上年預算增加70.64萬元,，主要原因是單位發(fā)展需要;其中：財政撥款收入0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;上級補助收入448.14萬元,較上年預算安排減少50.8萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入992.8萬元,較上年預算安排增加121.44萬元。國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元,。

（二）支出預算情況

2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預算總額為1440.94萬元,較上年預算安排增加70.64萬元，主要原因是單位發(fā)展需要,。

按支出項目類別劃分：基本支出1440.94萬元,較上年預算安排增加70.64萬元;其中：工資福利支出761.08萬元,商品和服務支出468.37萬元,對個人和家庭的補助8.5萬元,資本性支出203萬元,。項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;衛(wèi)生健康支出1440.94萬元,較上年預算安排增加70.64萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出1440.94萬元,較上年預算安排增增加70.64萬元;其中：工資福利支出761.08萬元,較上年預算安排增加0萬元;商品和服務支出468.37萬元,較上年預算安排減少83.95萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額0萬元,較上年預算安排減少0萬元，主要原因是本單位未安排財政撥款預算支出;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,衛(wèi)生健康支出0萬元,住房保障支出0萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出0萬元,較上年預算安排減少0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,。項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院無政府性基金支出預算,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院無國有資本經(jīng)營支出預算,。

（%1） 機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為差額事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費支出。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額93萬元,其中:政府采購貨物預算33萬元,政府采購工程預算60萬元,政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛,。

2025年部門預算安排購置車輛0輛,。

2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設備,。

（九）預算績效管理情況說明

2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院未安排項目。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)橫寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院三公經(jīng)費一般公共預算安排0萬元,，主要原因是本單位為差額撥款單位，未安排財政撥款的三公經(jīng)費支出,；

本單位三公經(jīng)費事業(yè)單位經(jīng)營收入安排4.58萬元,，較上年減少0萬元，其中：

因公出國0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：2025年度本單位無出國安排。

公務接待2.78萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：與上年持平。

公務用車運行1.8萬元,，比上年減少0萬元,，主要原因是：與上年持平。

公務用車購置0萬元,，比上年增加0萬元,，主要原因是：2025年度本單位無公務用車購置需求。

第四部分 名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費,、短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（八）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。

（二）機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。