贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第%1部分 名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、單位主要職責(zé)

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，提供預(yù)防、保健、基本醫(yī)療等綜合服務(wù);

（二）加強(qiáng)農(nóng)村疫病防控，防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制傳染病、地方病，對農(nóng)民健康、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴(yán)重?fù)p害;

（三）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作;

(四)做好農(nóng)村婦幼保健工作，提高醫(yī)院產(chǎn)生率，改善兒童營養(yǎng)狀況;

(五)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生；

（六）承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)緊急任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立 9 個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別是： 黨建辦公室、行政辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保科、醫(yī)療組、護(hù)理組、藥劑組、公衛(wèi)科、醫(yī)技組。

本單位編制人數(shù)小計(jì)23人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)50人，其中：在職人數(shù)小計(jì)50人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)4人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)5人。

第二部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年

單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2566.28萬元，較上年預(yù)算安排減少420.64萬元，主要原因是單位經(jīng)營收入減少。其中：財(cái)政撥款收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入2026.16萬元，較上年預(yù)算安排減少617.76萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2566.28萬元，較上年預(yù)算安排減少420.64萬元，主要原因是單位經(jīng)營收入減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2566.28萬元，較上年預(yù)算安排減少420.64萬元，其中：工資福利支出1298.93萬元，商品和服務(wù)支出919.33萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.82萬元，資本性支出313.20萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出2566.28萬元，較上年預(yù)算安排減少420.64萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1298.93萬元，較上年預(yù)算安排增加211.93萬元;商品和服務(wù)支出919.33萬元，較上年預(yù)算安排減少225.59萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.82萬元，較上年預(yù)算安排減少8.18萬元;資本性支出313.20萬元，較上年預(yù)算安排減少398.80萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因是無財(cái)政撥款支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，住房保障支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位為差額事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購總額353.20萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算253.20萬元，政府采購工程預(yù)算65.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35.00萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛1輛。

2025年未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院項(xiàng)目情況說明

2025年本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排36.76萬元，較少年減少0.16萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無因公出國支出。

公務(wù)接待1.90萬元，比上年增加0.95萬元，主要原因是：單位工作需要。

公務(wù)用車運(yùn)行4.86萬元，比上年減1.10萬元，主要原因是：節(jié)約支出。

公務(wù)用車購置30萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。