贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一,、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第%1部分 名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,，提供預(yù)防、保健,、基本醫(yī)療等綜合服務(wù);

（二）加強(qiáng)農(nóng)村疫病防控,，防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制傳染病、地方病,，對(duì)農(nóng)民健康,、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴(yán)重?fù)p害;

（三）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作;

(四)做好農(nóng)村婦幼保健工作,，提高醫(yī)院產(chǎn)生率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況;

(五)開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí),，引導(dǎo)群眾改善住房、食品,、飲水,、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生,；

（六）承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)緊急任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立 9 個(gè)內(nèi)設(shè)科室,，分別是： 黨建辦公室,、行政辦公室、財(cái)務(wù)科,、醫(yī)?？啤⑨t(yī)療組,、護(hù)理組,、藥劑組、公衛(wèi)科,、醫(yī)技組,。

本單位編制人數(shù)小計(jì)23人，其中：行政編制人數(shù)0人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)50人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)50人，行政在職人數(shù)0人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)4人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)5人,。

第二部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年

單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2566.28萬元，較上年預(yù)算安排減少420.64萬元,，主要原因是單位經(jīng)營(yíng)收入減少,。其中：財(cái)政撥款收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2026.16萬元,，較上年預(yù)算安排減少617.76萬元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2566.28萬元,，較上年預(yù)算安排減少420.64萬元，主要原因是單位經(jīng)營(yíng)收入減少,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2566.28萬元,，較上年預(yù)算安排減少420.64萬元，其中：工資福利支出1298.93萬元,，商品和服務(wù)支出919.33萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.82萬元，資本性支出313.20萬元,。項(xiàng)目支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出0萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元,，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出2566.28萬元,，較上年預(yù)算安排減少420.64萬元;農(nóng)林水支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1298.93萬元,，較上年預(yù)算安排增加211.93萬元;商品和服務(wù)支出919.33萬元，較上年預(yù)算安排減少225.59萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.82萬元,，較上年預(yù)算安排減少8.18萬元;資本性支出313.20萬元,，較上年預(yù)算安排減少398.80萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,，主要原因是無財(cái)政撥款支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，教育支出0萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元,，住房保障支出0萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，資本性支出0萬元,。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,，其中：商品和服務(wù)支出0萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位為差額事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)總額353.20萬元，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算253.20萬元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算65.00萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35.00萬元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛,。

2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院項(xiàng)目情況說明

2025年本單位本年度未安排項(xiàng)目,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)十八塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排36.76萬元，較少年減少0.16萬元,，其中：

因公出國(guó)0萬元,，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無因公出國(guó)支出,。

公務(wù)接待1.90萬元,，比上年增加0.95萬元，主要原因是：?jiǎn)挝还ぷ餍枰?/span>

公務(wù)用車運(yùn)行4.86萬元,，比上年減1.10萬元,，主要原因是：節(jié)約支出。

公務(wù)用車購(gòu)置30萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無。

第四部分 名詞解釋

一,、收入科目

各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。