附件2
贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院是一所綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要職責(zé)是：常見(jiàn)病,、多發(fā)病的診治,、公共衛(wèi)生服務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院是一所綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,，主要職責(zé)是：常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治,、公共衛(wèi)生服務(wù),。
第二部分 贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為802.61萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少331.79萬(wàn)元,，主要原因是單位進(jìn)行改革，減少不必要開支,。其中：財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入422.14萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少394.74萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為802.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少331.79萬(wàn)元,，主要原因是單位進(jìn)行改革,，減少不必要開支。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出802.61萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少331.79萬(wàn)元,，其中：工資福利支出470萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出332.61萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分：衛(wèi)生健康支出802.61萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少331.79萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出470萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少111.5萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出332.61萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少220.29萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,，主要原因是我單位為差額撥款事業(yè)單位。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，教育支出0萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,，住房保障支出0萬(wàn)元,。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,，其中：工資福利支出0萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)總額115.4萬(wàn)元,，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算35.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算80萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛1輛,，其中：救護(hù)車實(shí)有數(shù)1輛,。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛。
2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
（九）xx項(xiàng)目情況說(shuō)明
無(wú)項(xiàng)目支出
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年贛州市南康區(qū)隆木鄉(xiāng)衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9.5萬(wàn)元，較少年增加0.51萬(wàn)元,，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú),。
公務(wù)接待1.9萬(wàn)元,，比上年增加0.51萬(wàn)元,，主要原因是：業(yè)務(wù)交流需求增加，接待增加,。
公務(wù)用車運(yùn)行7.6萬(wàn)元,，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú),。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú),。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
