附件2

贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年單位預算

目 錄

第一部分 贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況

一,、部門主要職責

二,、機構設置及人員情況

第二部分 贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六,、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算情況說明

一,、2025年部門預算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況

一、部門主要職責

贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心是區(qū)政府（或區(qū)委）組成部門,，主要職責是：

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主,，提供預防、保健、基本醫(yī)療等綜合服務;

（二）加強農(nóng)村疫病防控,，防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作,，重點控制傳染病、地方病,，對農(nóng)民健康,、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴重損害;

（三）認真執(zhí)行兒童計劃免疫,。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作;

(四)做好農(nóng)村婦幼保健工作,，提高醫(yī)院產(chǎn)生率，改善兒童營養(yǎng)狀況;

(五)開展愛國衛(wèi)生運動,，普及疾病預防和衛(wèi)生知識,，引導群眾改善住房、食品,、飲水,、衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生,；

（六）承擔災害事故的緊急救援及院內緊急任務,。

二、機構設置及人員情況

本單位設立12個內設機構,，分別是：黨建辦公室,、醫(yī)保科,、行政辦公室,、財務科、公衛(wèi)科,、醫(yī)療組,、護理部、化驗室,、B超室,、藥劑科、收費室 ,、總務科,。

本單位編制人數(shù)小計40人，其中：行政編制人數(shù)0人,，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人,。本單位實有人數(shù)小計89人,，其中：在職人數(shù)小計86,，行政在職人數(shù)0人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)在職人數(shù)0人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)23人,，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)0人。

第二部分 贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年部門預算情況說明

一,、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心收入預算總額為4853.63萬元,，較上年預算安排增加773.73萬元，主要原因是單位經(jīng)營收入增加,。其中：財政撥款收入0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育收費資金收入0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入4853.63萬元,，較上年預算安排增加773.73萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元，較上年預算安排增加0萬元,。

（二）支出預算情況

2025年贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心支出預算總額為支出預算總額為4853.63萬元,，較上年預算安排增加773.73萬元，主要原因是單位經(jīng)營收入增加,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出4853.63萬元,，較上年預算安排增加773.73萬元，其中：工資福利支出2497.87萬元,，商品和服務支出812.76萬元,，對個人和家庭的補助48萬元，資本性支出1495萬元,。項目支出0萬元,，較上年預算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務支出0萬元,，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元,，對企業(yè)補助0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出4853.63萬元,，較上年預算安排增加（減少）773.73萬元;農(nóng)林水支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2497.87萬元,，較上年預算安排增加639.22萬元;商品和服務支出812.76萬元,，較上年預算安排減少282.29萬元;對個人和家庭的補助48萬元，較上年預算安排增加46.8萬元;資本性支出1495萬元,，較上年預算安排增加370萬元;對企業(yè)補助0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額0萬元,，較上年預算安排增加（減少）0萬元,，主要原因是無財政撥款支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,，教育支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元,，住房保障支出0萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元,，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元,，資本性支出0萬元,。項目支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元,，其中：商品和服務支出0萬元,，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心無該項經(jīng)費,。

（七）政府采購情況

2025年贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心政府采購總額1495萬元,，其中: 政府采購貨物預算860萬元，政府采購工程預算500萬元,，政府采購服務預算135萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛2輛,，其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛,。

2025年安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：CT機,。

（九）贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目情況說明

1.2025年本單位本年度未安排項目,。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)東山街道東山社區(qū)衛(wèi)生服務中心三公經(jīng)費一般公共預算安排7.26萬元,，較去年增加0.58萬元,，其中：

因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元,，主要原因是：無因公出國支出,。

公務接待4.06萬元，比上年減少0.02萬元,，主要原因是：堅持厲行勤儉節(jié)約,，進一步規(guī)范公務接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,。

,。

公務用車運行3.2萬元，比上年增0.6萬元,，主要原因是：單位工作需要,。

公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：2024年度本單位無公務用車購置需求,。

第四部分 名詞解釋

一,、收入科目

各單位結合實際進行解釋,。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費、短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結合單位實際,，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。