贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院
2025年單位門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院
2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責
贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院一所綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。主要職責是：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。主要業(yè)務(wù)范圍醫(yī)療與護理、醫(yī)學教學、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立 10 個內(nèi)設(shè)科室，分別是：醫(yī)療科、醫(yī)技科、藥劑科、護理組、公共衛(wèi)生科、黨建辦、財務(wù)科、行政辦公室、中醫(yī)康復(fù)、預(yù)防保健科。
本單位編制人數(shù)小計38人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實有人數(shù)小計88人，其中：在職人數(shù)小計88人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)6人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)1人。
第%1部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院
2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第%1部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院
2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2428.57萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元，主要原因是醫(yī)院質(zhì)量提升。其中：財政撥款收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入1604.72萬元，較上年預(yù)算安排減少413.54萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；上級補助收入823.85萬元，較上年預(yù)算安排增加421.54萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2428.57萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元，主要原因是醫(yī)院質(zhì)量提升。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2428.57萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元，其中：工資福利支出1292.81萬元，商品和服務(wù)支出771.36萬元，對個人和家庭的補助23萬元，資本性支出341.4萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少0萬元;科學技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出2428.57萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1292.81萬元，較上年預(yù)算安排增加85.3萬元;商品和服務(wù)支出771.36萬元，較上年預(yù)算安排減少106.7萬元;對個人和家庭的補助23萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元;資本性支出341.4萬元，較上年預(yù)算安排減少6.4萬元;對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因是本單位未安排財政撥款預(yù)算支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，住房保障支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位為差額事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院政府采購總額237.3萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算92.3萬元，政府采購工程預(yù)算145萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體。
（%1） 項目情況說明
2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院未安排項目。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院三公經(jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元，較少年增加（減少）0萬元，主要原因是本單位為差額撥款單位，未安排財政撥款的三公經(jīng)費支出；本單位三公經(jīng)費事業(yè)單位經(jīng)營收入安排5.36萬元，較上年減少30萬元；
其中：
因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無因公出國。
公務(wù)接待4.08萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：與上年持平。
公務(wù)用車運行1.28萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年持平。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年減30萬元，主要原因是：暫無采購計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（五）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
