贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算

目 錄

第一部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

2025年單位門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《單位收入總表》

三,、《單位支出總表》

四,、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況

一,、單位主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院一所綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。主要職責(zé)是：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),。主要業(yè)務(wù)范圍醫(yī)療與護(hù)理,、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究,、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立 10 個(gè)內(nèi)設(shè)科室,，分別是：醫(yī)療科,、醫(yī)技科、藥劑科、護(hù)理組,、公共衛(wèi)生科,、黨建辦,、財(cái)務(wù)科,、行政辦公室、中醫(yī)康復(fù),、預(yù)防保健科,。

本單位編制人數(shù)小計(jì)38人，其中：行政編制人數(shù)0人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)88人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)88人，行政在職人數(shù)0人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)6人,，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)1人,。

第%1部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第%1部分 贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2428.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8萬(wàn)元,，主要原因是醫(yī)院質(zhì)量提升,。其中：財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1604.72萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少413.54萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,；上級(jí)補(bǔ)助收入823.85萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加421.54萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2428.57萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加8萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)院質(zhì)量提升。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2428.57萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加8萬(wàn)元,，其中：工資福利支出1292.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出771.36萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23萬(wàn)元,，資本性支出341.4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2428.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1292.81萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加85.3萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出771.36萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少106.7萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8萬(wàn)元;資本性支出341.4萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少6.4萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位未安排財(cái)政撥款預(yù)算支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，教育支出0萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,，住房保障支出0萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,，其中：工資福利支出0萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%,，主要原因是本單位為差額事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院政府采購(gòu)總額237.3萬(wàn)元,，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算92.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算145萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，本單位共有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,。

2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體,。

（%1） 項(xiàng)目情況說(shuō)明

2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院未安排項(xiàng)目。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年贛州市南康區(qū)赤土畬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元,，較少年增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位為差額撥款單位，未安排財(cái)政撥款的三公經(jīng)費(fèi)支出,；本單位三公經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排5.36萬(wàn)元,，較上年減少30萬(wàn)元,；

其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó),。

公務(wù)接待4.08萬(wàn)元,，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年持平,。

公務(wù)用車運(yùn)行1.28萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年持平,。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，比上年減30萬(wàn)元，主要原因是：暫無(wú)采購(gòu)計(jì)劃,。

第四部分 名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。