附件2
贛州市南康區(qū)中醫(yī)院2025年單位預(yù)算
目錄
第一部分贛州市南康區(qū)中醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分贛州市南康區(qū)中醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分贛州市南康區(qū)中醫(yī)院2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分贛州市南康區(qū)中醫(yī)院概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)中醫(yī)院是一所綜合性中醫(yī)醫(yī)院，主要職責(zé)是：各種常見病,、多發(fā)病及老年病的診查,、治療、康復(fù),；各種常規(guī)疫苗的接種,。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立54個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是：黨委辦公室,、醫(yī)院辦公室、工會,、人事科,、醫(yī)務(wù)科、護理部,、財務(wù)審計科,、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)學(xué)裝備科,、總務(wù)科,、病案室、院感科,、宣傳科,、醫(yī)保科,、藥劑科,、科教科、采購辦,、質(zhì)控科,、急診科,、內(nèi)一科,、內(nèi)二科、ICU,、內(nèi)三科,、腦病科、脾胃病科,、腎病科,、骨傷科、外一科,、外二科,、口腔科、針灸康復(fù)科、眼耳鼻喉科,、皮膚科,、麻醉科、婦產(chǎn)科,、兒科,、健康管理中心、輸血科,、門診注射室,、預(yù)防接種門診、患者服務(wù)中心,、治未病科,、中醫(yī)特色治療門診、放射科,、CT/MRI室,、功能科、檢驗科,、供應(yīng)室,、病理科、PCR,、門診中藥房,、門診西藥房、住院部藥房,。
本單位編制人數(shù)小計387人,，其中：行政編制人數(shù)387人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)編制人數(shù)0人,，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實有人數(shù)小計820人,，其中：在職人數(shù)小計820人,，行政在職人數(shù)48人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補助事業(yè)在職人數(shù)0人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)0人,，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)0人。
第二部分贛州市南康區(qū)中醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分贛州市南康區(qū)中醫(yī)院2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)中醫(yī)院收入預(yù)算總額為62824.67萬元,，較上年預(yù)算安排減少2555.21萬元,，主要原因是基建項目減少。其中：財政撥款收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育收費資金收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入62824.67萬元，較上年預(yù)算安排減少2555.21萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)中醫(yī)院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為62824.67萬元，較上年預(yù)算安排減少2555.21萬元,，主要原因是基建項目減少,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出62824.67萬元，較上年預(yù)算安排減少2555.21萬元,，其中：工資福利支出6566.68萬元,，商品和服務(wù)支出17083.10萬元，對個人和家庭的補助0萬元,，資本性支出39174.89萬元,。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元,，資本性支出0萬元,，對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出62824.67萬元,，較上年預(yù)算安排減少2555.21萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出6566.68萬元，較上年預(yù)算安排增加1238.55萬元;商品和服務(wù)支出17083.10萬元,，較上年預(yù)算安排減少13204.1萬元;對個人和家庭的補助0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;資本性支出39174.89萬元,，較上年預(yù)算安排增加9410.34萬元;對企業(yè)補助0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)中醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位未安排財政撥款預(yù)算支出,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出0萬元,，衛(wèi)生健康支出0萬元，住房保障支出0萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出0萬元,，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元,。項目支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元,，對個人和家庭的補助0萬元,，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)中醫(yī)院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年贛州市南康區(qū)中醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為差額事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（七）政府采購情況
2025年贛州市南康區(qū)中醫(yī)院政府采購總額39174.89萬元,，其中:政府采購貨物預(yù)算17142.89萬元，政府采購工程預(yù)算17550萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算4482萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）贛州市南康區(qū)中醫(yī)院項目情況說明
2025年贛州市南康區(qū)中醫(yī)院未安排項目,。
二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)中醫(yī)院三公經(jīng)費一般公共預(yù)算安排6.2萬元,，較少年增加（減少）0萬元，其中：
因公出國0萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，主要原因是：無因公出國。
公務(wù)接待6.2萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，主要原因是：貫徹落實文件精神，保持未增長,。
公務(wù)用車運行0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車,。
公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置,。
第四部分名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費、短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
