附件2
贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是區(qū)政府（或區(qū)委）組成部門，主要職責(zé)是：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),。醫(yī)療與護(hù)理,、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究,、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育,。
贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年主要任務(wù)是：承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民群眾基本醫(yī)療,、醫(yī)療保健、預(yù)防接種,、基本公共衛(wèi)生服務(wù),、鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)等基本醫(yī)療服務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有預(yù)算單位1個(gè)。
本單位編制人數(shù)小計(jì)43人,，其中：行政編制人數(shù)0人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,，自收自支編制人數(shù)0人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)93人，其中：在職人數(shù)小計(jì)93人,，行政在職人數(shù)0人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,。離休人數(shù)0人,，退休人數(shù)3人，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)4人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為3346.84萬元,，較上年預(yù)算安排增加1109.37萬元，主要原因是單位發(fā)展需要,。其中：財(cái)政撥款收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2876.23萬元，較上年預(yù)算安排增加638.76萬元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為3346.84萬元,，較上年預(yù)算安排增加1109.37萬元，主要原因是單位發(fā)展需要,。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3346.84萬元,，較上年預(yù)算安排增加1109.37萬元，其中：工資福利支出1235.73萬元,，商品和服務(wù)支出900.19萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.8萬元，資本性支出1206.12萬元,。項(xiàng)目支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出0萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元,，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出3346.84萬元,，較上年預(yù)算安排增加1109.37萬元;農(nóng)林水支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1235.73萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）450.72萬元;商品和服務(wù)支出900.19萬元，較上年預(yù)算安排增加800.19萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.8萬元,，較上年預(yù)算安排增加0.96萬元;資本性支出1206.12萬元,，較上年預(yù)算安排增加142.5萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，主要原因是無財(cái)政撥款支出,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元,，衛(wèi)生健康支出0萬元,，住房保障支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，資本性支出0萬元,。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,，其中：商品和服務(wù)支出0萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元,。
（四）政府性基金情況
2025年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出,。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購(gòu)總額1229.13萬元,，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1229.13萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，本單位共有車輛1輛,，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛,。
2025年安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：核磁共振一臺(tái),。
（九）贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項(xiàng)目情況說明
2025年本單位年度未安排項(xiàng)目,。
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛州市南康區(qū)龍華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排4.63萬元，較少年增加（減少）0萬元,，其中：
因公出國(guó)0萬元,，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無因公出國(guó)支出,。
公務(wù)接待4.63萬元,，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：車輛是救護(hù)車,，非公務(wù)用車,。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購(gòu)置,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
