目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

       九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)商務(wù)局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)商務(wù)局貫徹黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作。推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)區(qū)外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作。嚴(yán)把外商投資環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)入關(guān)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境保護(hù)問題。按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，負(fù)責(zé)全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)區(qū)政府駐外機(jī)構(gòu)搞好引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）研究擬定全區(qū)對外貿(mào)易中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本區(qū)相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。

（九）負(fù)責(zé)電子商務(wù)工作，創(chuàng)新適應(yīng)電子商務(wù)快速發(fā)展的管理機(jī)制。擬定電子商務(wù)（含跨境）發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施；推動電子商務(wù)（含跨境）服務(wù)體系建設(shè)；促進(jìn)電子商務(wù)（含跨境）服務(wù)業(yè)等多業(yè)態(tài)發(fā)展、推廣與應(yīng)用；承擔(dān)電子商務(wù)（含跨境）統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)工作和電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作；推動以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、供應(yīng)鏈管理為主導(dǎo)的現(xiàn)代流通技術(shù)的應(yīng)用。

（十）負(fù)責(zé)口岸管理工作，牽頭擬訂全區(qū)口岸總體發(fā)展規(guī)劃及陸路、航空、電子口岸專項(xiàng)規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)口岸（含口岸作業(yè)區(qū)、特殊監(jiān)管區(qū)）的建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)推動大通關(guān)及口岸區(qū)域合作，協(xié)調(diào)、仲裁相關(guān)部門之間的口岸事務(wù)，負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、國際貨代及船代等口岸行業(yè)的協(xié)調(diào)管理。對出入境交通工具貨物進(jìn)行監(jiān)督管理，并參與做好檢查、檢驗(yàn)、檢疫等工作。推進(jìn)開辟中歐（亞）貨運(yùn)班列及陸路口岸運(yùn)輸通道，協(xié)調(diào)開辟（國際）地區(qū)客運(yùn)航線和貨運(yùn)線路。

（十一）推進(jìn)流通領(lǐng)域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，督促加油站做好污染設(shè)施。負(fù)責(zé)批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含限塑）、老舊汽車報(bào)廢回收拆解和更新、再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理，防止產(chǎn)生污染。

（十二）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)督促大型商場、大型市場、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作，推動企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好餐飲、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進(jìn)本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作。推進(jìn)流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量，提升流通供給效率；推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，推動外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室，市場秩序和商貿(mào)運(yùn)行管理股，內(nèi)外資管理股，投資促進(jìn)和外經(jīng)貿(mào)管理股。

本單位編制人數(shù)小計(jì)38人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)33人，其中：在職人數(shù)小計(jì)33人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)25人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)36人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)7人。

第二部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局收入預(yù)算總額為645.79萬元，較上年預(yù)算安排減少5318.63萬元，主要原因是上年其他資金收入預(yù)算金額過大。其中，財(cái)政撥款收入645.79萬元，較上年預(yù)算安排減少305.55萬元;其他資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少5013.08萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局支出預(yù)算總額為645.79萬元，較上年預(yù)算安排減少5318.63萬元，主要原因是上年其他資金支出預(yù)算金額過大。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出463.29萬元，較上年預(yù)算安排增加41.81萬元，其中：工資福利支出382.39萬元，商品和服務(wù)支出62.35萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助9.8萬元，資本性支出8.75萬元。項(xiàng)目支出182.5萬元，較上年預(yù)算安排減少5360.44萬元，其中：工資福利支出13.43萬元，商品和服務(wù)支出169.07萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出41.49萬元，較上年預(yù)算安排減少1.46萬元;衛(wèi)生健康支出16.57萬元，較上年預(yù)算安排減少13.9萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出587.72萬元，較上年預(yù)算安排減少5303.29萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出395.82萬元，較上年預(yù)算安排減少40.95萬元;商品和服務(wù)支出231.42萬元，較上年預(yù)算安排增加130.82萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助9.8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.58萬元;資本性支出8.75萬元，較上年預(yù)算安排增加4.75萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額645.79萬元，較上年預(yù)算安排減少305.55萬元，主要原因是2024年海關(guān)經(jīng)費(fèi)不在本單位列支。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出41.49萬元，衛(wèi)生健康支出16.57萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出587.72萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出463.29萬元，較上年預(yù)算安排增加41.81萬元，其中：工資福利支出382.39萬元，商品和服務(wù)支出62.35萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助9.8萬元，資本性支出8.75萬元。項(xiàng)目支出180.5萬元，較上年預(yù)算安排減少347.36萬元，其中：工資福利支出13.43萬元，商品和服務(wù)支出169.07萬元。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算40.38萬元，比2023年預(yù)算減少1.06萬元，下降2.56%，主要原因是在編人員減少。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額8.75萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算8.75萬元， 政府采購工程預(yù)算0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

2024年未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說明

1.招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述

招商工作經(jīng)費(fèi)47.5萬

（2）立項(xiàng)依據(jù)

參照2023年預(yù)算安排

（3）實(shí)施主體

贛州市南康區(qū)商務(wù)局

（4）實(shí)施方案

保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障招商引資工作的正常開展。

 （5）實(shí)施周期

2024.1.1-2024.12.31

（6）年度預(yù)算安排

財(cái)政撥款47.5萬

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

 數(shù)量指標(biāo)：資金撥付數(shù)量（萬元） ≤47.5

質(zhì)量指標(biāo)：資金使用合規(guī)性（%） ≧95%

時(shí)效指標(biāo)：評估完成及時(shí)率（%） ≧95%

社會效益指標(biāo)：對居民生活的影響 積極影響

可持續(xù)影響指標(biāo)：對我區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的影響 積極影響

滿意度指標(biāo)：相關(guān)方滿意度 ≧95%

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排145萬元，較上年增加132.75萬元，其中：

因公出國5萬元，比上年增加5萬元，主要原因是：2024年我單位職工存在因公出國的行程。

公務(wù)接待140萬元，比上年增加127.75萬元，主要原因是：2024年綜合商務(wù)接待支出列入部門預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公車車輛。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2024年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。