目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門(mén)收入總表》

三,、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

       九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)商務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

區(qū)商務(wù)局貫徹黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省,、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī),、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,，統(tǒng)計(jì),、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政,、金融,、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問(wèn)題,。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng),、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng),、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán),、商業(yè)欺詐等工作,。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái),，對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,，建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,，調(diào)查分析商品價(jià)格信息,，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作,，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理,。

（六）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)區(qū)外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作,。嚴(yán)把外商投資環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)入關(guān)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境保護(hù)問(wèn)題,。按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同,、章程及其變更事項(xiàng)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律,、法規(guī),、合同情況，負(fù)責(zé)全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù),，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù),。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)區(qū)政府駐外機(jī)構(gòu)搞好引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作,。

（八）研究擬定全區(qū)對(duì)外貿(mào)易中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,，執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品,、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,，促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作,，指導(dǎo)和組織本區(qū)相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì),，推動(dòng)企業(yè)開(kāi)拓多元化國(guó)際市場(chǎng)。

（九）負(fù)責(zé)電子商務(wù)工作,，創(chuàng)新適應(yīng)電子商務(wù)快速發(fā)展的管理機(jī)制。擬定電子商務(wù)（含跨境）發(fā)展規(guī)劃,、計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施,；推動(dòng)電子商務(wù)（含跨境）服務(wù)體系建設(shè)；促進(jìn)電子商務(wù)（含跨境）服務(wù)業(yè)等多業(yè)態(tài)發(fā)展,、推廣與應(yīng)用,；承擔(dān)電子商務(wù)（含跨境）統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)工作和電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作；推動(dòng)以互聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng),、云計(jì)算、供應(yīng)鏈管理為主導(dǎo)的現(xiàn)代流通技術(shù)的應(yīng)用,。

（十）負(fù)責(zé)口岸管理工作,，牽頭擬訂全區(qū)口岸總體發(fā)展規(guī)劃及陸路、航空,、電子口岸專項(xiàng)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)全區(qū)口岸（含口岸作業(yè)區(qū)、特殊監(jiān)管區(qū)）的建設(shè)和管理工作,，負(fù)責(zé)推動(dòng)大通關(guān)及口岸區(qū)域合作,，協(xié)調(diào)、仲裁相關(guān)部門(mén)之間的口岸事務(wù),，負(fù)責(zé)報(bào)關(guān),、國(guó)際貨代及船代等口岸行業(yè)的協(xié)調(diào)管理。對(duì)出入境交通工具貨物進(jìn)行監(jiān)督管理,，并參與做好檢查,、檢驗(yàn)、檢疫等工作,。推進(jìn)開(kāi)辟中歐（亞）貨運(yùn)班列及陸路口岸運(yùn)輸通道,，協(xié)調(diào)開(kāi)辟（國(guó)際）地區(qū)客運(yùn)航線和貨運(yùn)線路。

（十一）推進(jìn)流通領(lǐng)域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù),，督促加油站做好污染設(shè)施,。負(fù)責(zé)批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含限塑）,、老舊汽車(chē)報(bào)廢回收拆解和更新、再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理,，防止產(chǎn)生污染,。

（十二）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)督促大型商場(chǎng),、大型市場(chǎng),、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作，推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。配合有關(guān)部門(mén)做好餐飲,、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

（十三）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變,。按照黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革,，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署,，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求,，組織推進(jìn)本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能,，深化簡(jiǎn)政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式,，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作,。推進(jìn)流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài),、新模式,、新技術(shù)，完善流通供給體系,，提高流通供給質(zhì)量,，提升流通供給效率；推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展,，優(yōu)化貿(mào)易方式,，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易,，推動(dòng)外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：辦公室,，市場(chǎng)秩序和商貿(mào)運(yùn)行管理股,，內(nèi)外資管理股，投資促進(jìn)和外經(jīng)貿(mào)管理股,。

本單位編制人數(shù)小計(jì)38人,，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人,，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)33人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)33人,，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)25人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)36人,，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)7人,。

第二部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局收入預(yù)算總額為645.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5318.63萬(wàn)元,，主要原因是上年其他資金收入預(yù)算金額過(guò)大,。其中，財(cái)政撥款收入645.79萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少305.55萬(wàn)元;其他資金收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少5013.08萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局支出預(yù)算總額為645.79萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少5318.63萬(wàn)元,，主要原因是上年其他資金支出預(yù)算金額過(guò)大。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出463.29萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加41.81萬(wàn)元,，其中：工資福利支出382.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出62.35萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.8萬(wàn)元,，資本性支出8.75萬(wàn)元。項(xiàng)目支出182.5萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少5360.44萬(wàn)元,，其中：工資福利支出13.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出169.07萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.49萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少1.46萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出16.57萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少13.9萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出587.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5303.29萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出395.82萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少40.95萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出231.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加130.82萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.8萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0.58萬(wàn)元;資本性支出8.75萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加4.75萬(wàn)元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額645.79萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少305.55萬(wàn)元,，主要原因是2024年海關(guān)經(jīng)費(fèi)不在本單位列支。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.49萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出16.57萬(wàn)元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出587.72萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出463.29萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加41.81萬(wàn)元,，其中：工資福利支出382.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出62.35萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.8萬(wàn)元,，資本性支出8.75萬(wàn)元。項(xiàng)目支出180.5萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少347.36萬(wàn)元,，其中：工資福利支出13.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出169.07萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算40.38萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算減少1.06萬(wàn)元,，下降2.56%，主要原因是在編人員減少,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額8.75萬(wàn)元,，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.75萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車(chē)輛0輛,，其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,。

2024年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述

招商工作經(jīng)費(fèi)47.5萬(wàn)

（2）立項(xiàng)依據(jù)

參照2023年預(yù)算安排

（3）實(shí)施主體

贛州市南康區(qū)商務(wù)局

（4）實(shí)施方案

保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障招商引資工作的正常開(kāi)展,。

 （5）實(shí)施周期

2024.1.1-2024.12.31

（6）年度預(yù)算安排

財(cái)政撥款47.5萬(wàn)

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

 數(shù)量指標(biāo)：資金撥付數(shù)量（萬(wàn)元） ≤47.5

質(zhì)量指標(biāo)：資金使用合規(guī)性（%） ≧95%

時(shí)效指標(biāo)：評(píng)估完成及時(shí)率（%） ≧95%

社會(huì)效益指標(biāo)：對(duì)居民生活的影響 積極影響

可持續(xù)影響指標(biāo)：對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的影響 積極影響

滿意度指標(biāo)：相關(guān)方滿意度 ≧95%

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年贛州市南康區(qū)商務(wù)局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排145萬(wàn)元，較上年增加132.75萬(wàn)元,，其中：

因公出國(guó)5萬(wàn)元,，比上年增加5萬(wàn)元，主要原因是：2024年我單位職工存在因公出國(guó)的行程,。

公務(wù)接待140萬(wàn)元，比上年增加127.75萬(wàn)元,，主要原因是：2024年綜合商務(wù)接待支出列入部門(mén)預(yù)算,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：公車(chē)改革,，我單位未保留公車(chē)車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：2024年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi),、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

三,、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。