贛州市南康區(qū)商務局本級單位2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)商務局本級單位概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)商務局單位概況

一,、單位主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省,、市關(guān)于商務領(lǐng)域法律法規(guī)、方針政策和制度措施,。負責擬訂全區(qū)商務發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,，統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務信息,，參與協(xié)調(diào)商務運行中涉及財政,、金融、稅務,、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題。

（二）負責推進全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，指導社區(qū)商業(yè)發(fā)展,，管理商貿(mào)服務行業(yè)，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營,、商業(yè)特許經(jīng)營,、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,。

（三）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,、商業(yè)體系建設(shè)工作,，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,。

（四）承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟秩序工作的責任,，參與打擊商務領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作,。推動商務領(lǐng)域信用建設(shè),，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺,，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。

（五）承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,，監(jiān)測分析市場運行,、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息,，進行預測預警和信息引導,，按分工負責重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理,。

（六）負責利用外資和引進區(qū)外資金工作,，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負責重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項目的協(xié)調(diào)工作,。嚴把外商投資環(huán)境保護準入關(guān),，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境保護問題。按職責權(quán)限審批或報批外商直接投資項目的合同,、章程及其變更事項,，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī),、合同情況,，負責全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務,。

（七）負責區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調(diào)工作,，指導區(qū)政府駐外機構(gòu)搞好引進資金和經(jīng)濟協(xié)作工作。

（八）研究擬定全區(qū)對外貿(mào)易中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,，執(zhí)行國家進出口商品,、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變,，指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立,，指導和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導和組織本區(qū)相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會,，推動企業(yè)開拓多元化國際市場,。

（九）負責電子商務工作，創(chuàng)新適應電子商務快速發(fā)展的管理機制,。擬定電子商務（含跨境）發(fā)展規(guī)劃,、計劃和政策措施并組織實施；推動電子商務（含跨境）服務體系建設(shè),；促進電子商務（含跨境）服務業(yè)等多業(yè)態(tài)發(fā)展,、推廣與應用；承擔電子商務（含跨境）統(tǒng)計分析相關(guān)工作和電子商務進農(nóng)村工作,；推動以互聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng)、云計算,、供應鏈管理為主導的現(xiàn)代流通技術(shù)的應用,。

（十）負責口岸管理工作，牽頭擬訂全區(qū)口岸總體發(fā)展規(guī)劃及陸路,、航空,、電子口岸專項規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)口岸（含口岸作業(yè)區(qū),、特殊監(jiān)管區(qū)）的建設(shè)和管理工作,，負責推動大通關(guān)及口岸區(qū)域合作，協(xié)調(diào),、仲裁相關(guān)部門之間的口岸事務,，負責報關(guān)、國際貨代及船代等口岸行業(yè)的協(xié)調(diào)管理,。對出入境交通工具貨物進行監(jiān)督管理,，并參與做好檢查、檢驗,、檢疫等工作,。推進開辟中歐（亞）貨運班列及陸路口岸運輸通道，協(xié)調(diào)開辟（國際）地區(qū)客運航線和貨運線路,。

（十一）推進流通領(lǐng)域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護,，督促加油站做好污染設(shè)施。負責批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含限塑）,、老舊汽車報廢回收拆解和更新,、再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理,，防止產(chǎn)生污染。

（十二）負責商務領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作,，指導督促大型商場、大型市場,、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，推動企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好餐飲,、住宿,、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央,、國務院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能,、深化“放管服”改革，深入推進審批服務便民化的決策部署,，認真落實省委,、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能,，深化簡政放權(quán),、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務服務工作,。推進流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式,、新技術(shù),，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量,，提升流通供給效率,；推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式,，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式,，大力發(fā)展服務貿(mào)易，推動外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室,、市場秩序和商貿(mào)運行管理股,、內(nèi)外資管理股,、投資促進和外經(jīng)貿(mào)管理股。

本單位2022年年末實有人數(shù)38人,，其中在職人員38人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計4770.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少52.81萬元,，下降100%；本年收入合計4770.86萬元,，較2021年增加4004.28萬元,，增長522.36%，主要原因是：決算口徑擴大,，含南康區(qū)開放型經(jīng)濟工作領(lǐng)導小組辦公室運轉(zhuǎn)經(jīng)費以及上級項目資金,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4739.65萬元，占99.35%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入31.21萬元，占0.65%,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計4770.86萬元，其中本年支出合計4770.86萬元,，較2021年增加3960.04萬元,，增長488.4%，主要原因是：決算口徑擴大,，含南康區(qū)開放型經(jīng)濟工作領(lǐng)導小組辦公室運轉(zhuǎn)經(jīng)費以及上級項目資金,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少8.57萬元,，下降100%,，主要原因是：財政統(tǒng)一安排收回單位預算結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出747.24萬元,，占15.66%,；項目支出4023.62萬元,，占84.34%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為569.91萬元,，決算數(shù)為4739.65萬元，完成年初預算的831.65%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為36.13萬元,，決算數(shù)為42.46萬元，完成年初預算的117.52%,，主要原因是：聘用人員社保支出及傷殘軍人補助未納入年初預算,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為26.81萬元，決算數(shù)為25.04萬元,，完成年初預算的93.4%,，主要原因是：合理浮動。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為1689.66萬元,，主要原因是：上級項目資金未納入年初單位預算。

（四）商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為506.97萬元,，決算數(shù)為2970.73萬元,，完成年初預算的585.98%，主要原因是：上級項目資金未納入年初單位預算,。

（五）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為11.76萬元，主要原因是：績效獎,，未納入年初單位預算,。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出725.48萬元,，其中：

（一）工資福利支出580.27萬元,，較2021年增加22.63萬元，增長4.06%,，主要原因是：在編人員增加,。

（二）商品和服務支出97.63萬元，較2021年減少52.42萬元,，下降34.94%,，主要原因是：差旅減少,。

（三）對個人和家庭補助支出46.2萬元，較2021年增加8.75萬元,，增長23.36%,，主要原因是：遺屬補助、傷殘軍人補助調(diào)標,，1名退休人員去世,，追撥撫恤金。

（四）資本性支出1.38萬元,，較2021年減少22.14萬元,，下降94.17%，主要原因是：無貴重固定資產(chǎn)購入,。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為   151.91萬元，決算數(shù)為151.91萬元,，完成全年預算的100%,，決算數(shù)較2021年增加147.28萬元，增長3180.99%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）預算且未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：未安排因公出國（境）預算且未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為151.91萬元，決算數(shù)為151.91萬元,，完成全年預算的100%,，決算數(shù)較2021年增加147.28萬元，增長3180.99%,，主要原因是決算口徑擴大,，含南康區(qū)開放型經(jīng)濟工作領(lǐng)導小組辦公室運轉(zhuǎn)經(jīng)費。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：決算數(shù)與全年預算數(shù)相一致,。全年國內(nèi)公務接待1504批,，累計接待15708人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要為：客商考察項目商務接待,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是我單位并無購置公務用車計劃，全年購置公務用車0輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：決算與預算一致,；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是我單位未保留公車車輛，年末公務用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：我單位未保留公車車輛,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出99.01萬元,，較上年決算數(shù)減少74.54萬元,，降低42.95%，主要原因是：差旅支出減少,，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少,，落實過緊日子要求壓減支出。 

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額4.4萬元,，其中：政府采購貨物支出4.4萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額4.4萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.4萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

九,、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金155萬元,，占項目支出總額的98.73%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。

第四部分  名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。