贛州市南康區(qū)商務(wù)局部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)商務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作。推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)區(qū)外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作。嚴(yán)把外商投資環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)入關(guān)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境保護(hù)問題。按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，負(fù)責(zé)全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)區(qū)政府駐外機(jī)構(gòu)搞好引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）研究擬定全區(qū)對外貿(mào)易中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本區(qū)相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。

（九）負(fù)責(zé)電子商務(wù)工作，創(chuàng)新適應(yīng)電子商務(wù)快速發(fā)展的管理機(jī)制。擬定電子商務(wù)（含跨境）發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施；推動電子商務(wù)（含跨境）服務(wù)體系建設(shè)；促進(jìn)電子商務(wù)（含跨境）服務(wù)業(yè)等多業(yè)態(tài)發(fā)展、推廣與應(yīng)用；承擔(dān)電子商務(wù)（含跨境）統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)工作和電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作；推動以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、供應(yīng)鏈管理為主導(dǎo)的現(xiàn)代流通技術(shù)的應(yīng)用。

（十）負(fù)責(zé)口岸管理工作，牽頭擬訂全區(qū)口岸總體發(fā)展規(guī)劃及陸路、航空、電子口岸專項(xiàng)規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)口岸（含口岸作業(yè)區(qū)、特殊監(jiān)管區(qū)）的建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)推動大通關(guān)及口岸區(qū)域合作，協(xié)調(diào)、仲裁相關(guān)部門之間的口岸事務(wù)，負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、國際貨代及船代等口岸行業(yè)的協(xié)調(diào)管理。對出入境交通工具貨物進(jìn)行監(jiān)督管理，并參與做好檢查、檢驗(yàn)、檢疫等工作。推進(jìn)開辟中歐（亞）貨運(yùn)班列及陸路口岸運(yùn)輸通道，協(xié)調(diào)開辟（國際）地區(qū)客運(yùn)航線和貨運(yùn)線路。

（十一）推進(jìn)流通領(lǐng)域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，督促加油站做好污染設(shè)施。負(fù)責(zé)批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含限塑）、老舊汽車報(bào)廢回收拆解和更新、再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理，防止產(chǎn)生污染。

（十二）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)督促大型商場、大型市場、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作，推動企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好餐飲、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進(jìn)本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作。推進(jìn)流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量，提升流通供給效率；推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，推動外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個：贛州市南康區(qū)商務(wù)局。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)38人，其中在職人員38人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)4770.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少52.81萬元，下降100%；本年收入合計(jì)4770.86萬元，較2021年增加4004.28萬元，增長522.36%，主要原因是：決算口徑擴(kuò)大，含南康區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及上級項(xiàng)目資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4739.65萬元，占99.35%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入31.21萬元，占0.65%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)4770.86萬元，其中本年支出合計(jì)4770.86萬元，較2021年增加3960.04萬元，增長488.4%，主要原因是：決算口徑擴(kuò)大，含南康區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及上級項(xiàng)目資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少8.57萬元，下降100%，主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一安排收回部門預(yù)算結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出747.24萬元，占15.66%；項(xiàng)目支出4023.62萬元，占84.34%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為569.91萬元，決算數(shù)為4739.65萬元，完成年初預(yù)算的831.65%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.13萬元，決算數(shù)為42.46萬元，完成年初預(yù)算的117.52%，主要原因是：聘用人員社保支出及傷殘軍人補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.81萬元，決算數(shù)為25.04萬元，完成年初預(yù)算的93.4%，主要原因是：合理浮動。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1689.66萬元，主要原因是：上級項(xiàng)目資金未納入年初單位預(yù)算。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為506.97萬元，決算數(shù)為2970.73萬元，完成年初預(yù)算的585.98%，主要原因是：上級項(xiàng)目資金未納入年初單位預(yù)算。

（五）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為11.76萬元，主要原因是：績效獎，未納入年初單位預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出725.48萬元，其中：

（一）工資福利支出580.27萬元，較2021年增加22.63萬元，增長4.06%，主要原因是：在編人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出97.63萬元，較2021年減少52.42萬元，下降34.94%，主要原因是：差旅減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出46.2萬元，較2021年增加8.75萬元，增長23.36%，主要原因是：遺屬補(bǔ)助、傷殘軍人補(bǔ)助調(diào)標(biāo)，1名退休人員去世，追撥撫恤金。

（四）資本性支出1.38萬元，較2021年減少22.14萬元，下降94.17%，主要原因是：無貴重固定資產(chǎn)購入。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   151.91萬元，決算數(shù)為151.91萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加147.28萬元，增長3180.99%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）預(yù)算且未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未安排因公出國（境）預(yù)算且未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為151.91萬元，決算數(shù)為151.91萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加147.28萬元，增長3180.99%，主要原因是決算口徑擴(kuò)大，含南康區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相一致。全年國內(nèi)公務(wù)接待1504批，累計(jì)接待15708人次，其中外事接待   批，累計(jì)接待0人次，主要為：客商考察項(xiàng)目商務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位并無購置公務(wù)用車計(jì)劃，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：決算與預(yù)算一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位未保留公車車輛，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位未保留公車車輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.01萬元，較上年決算數(shù)減少74.54萬元，降低42.95%，主要原因是：差旅支出減少，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額4.4萬元，其中：政府采購貨物支出4.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績效評價情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度整體支出績效評價全面開展績效自評，共涉及資金4770.86萬元。    

1.評價方法

通過自行組織、自查進(jìn)行，對照績效評價指標(biāo)體系表，逐一對照認(rèn)真自查，客觀打分的方法開展自評工作。

2.工作程序

本次部門績效價自評工作分為四個步驟：

第一步，成立評價工作小組，制訂評價計(jì)劃與方案，為評價提供工作指引和具體安排。本部門成立評價小組。

第二步，認(rèn)真收集整理佐證材料，分析2022年部門收支情況及有關(guān)績效情況。

第三步，書面評審，對相關(guān)材料進(jìn)行形式審查、內(nèi)容審核與分析。對全部被評項(xiàng)目進(jìn)行自評結(jié)果的總量及結(jié)構(gòu)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題。

第四步，總結(jié)評價結(jié)論，歸納問題，分析原因，提出對策，形成最終自評評價報(bào)告。

3.績效評價整體結(jié)果概況

本次部門整體支出績效自評得分為98.3分，評價等級為優(yōu)秀。

4.部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施

（1）主要問題及原因分析

預(yù)算編制不夠科學(xué)合理。主要原因：對預(yù)算編制的重視程度不夠，預(yù)算編制人員專業(yè)水平不足。

（2）改進(jìn)方向和具體措施

預(yù)算管理方面，我單位不斷強(qiáng)化預(yù)算意識，實(shí)行綜合預(yù)算管理，結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)合理分配，細(xì)化預(yù)算編制，及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時組織收入，科學(xué)合理安排支出，進(jìn)一步提高資金使用率。

財(cái)務(wù)管理方面，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

內(nèi)控管理方面，健全完善單位內(nèi)控制度，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、會計(jì)控制等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實(shí)施。

5.部門整體績效自評表

第五部分  附    件

    無。